Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka | 2024016 | 5.2.2024 | Koiš Jozef | 30351448 | 60.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024031 | 19.2.2024 | AURA TRADE s.r.o. | 44733721 | 274.44 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 5/2018/KZ-OPSM | 14.5.2018 | Odpredaj majetku mesta :
- pozemok parcela registra C KN č. 2449/24 zastavané plochy a... |
CENTRUM KOMÍNOV, s.r.o. | 47 460 326 | 100,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3060002503 | 17.4.2013 | Úrad MV SR Bratislava | 151866 | 780.08 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 130100168 | 17.4.2013 | INCOMP,s.r.o. | 45418365 | 1,011.04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3060003787 | 2.5.2013 | Úrad MV SR Bratislava | 151866 | 139.10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3060005048 | 2.5.2013 | Úrad MV SR Bratislava | 151866 | 66.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 812013 | 2.5.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 7,940.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 130100279 | 3.6.2013 | INCOMP,s.r.o. | 45418365 | 1,323.02 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3060006443 | 3.6.2013 | Ministersto vnútra SR | 00151866 | 67.84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1330803018 | 3.6.2013 | Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 518.14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3060007841 | 2.7.2013 | Ministersto vnútra SR | 00151866 | 55.94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7100130103 | 5.8.2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7300130401 | 5.8.2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,912.14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 130100457 | 19.8.2013 | INCOMP,s.r.o. | 45418365 | 708.72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1732013 | 19.8.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 826.59 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1702013 | 19.8.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | -1,330.15 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1712013 | 19.8.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,559.56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1722013 | 19.8.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,295.47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3060010534 | 3.9.2013 | Ministersto vnútra SR | 00151866 | 54.12 EUR |
