Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2022133	19.7.2022	60 ks vstupeniek na koncert M. Rottrovej - hrad Beckov	Legalex	47203927	2 400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1692394801	2.9.2023	7 najväčších zmien v územnom konaní - seminár - Ing. arch. Serdahelyobá	Nakladetelství FORUM s.r.o.	46490213	262,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023059	21.3.2023	760. výročie prvej písomnej zmienky	Universalprint, s.r.o.	46126236	1 128,48 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	31/2012	19.7.2012	a akciu: WM CHAMPIONSHIPS 2012 - majstrovstvá sveta vo vzpieraní veteránov konaný...	Športový klub SOKOL - OZ	31203027	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1132023	4.1.2024	administratívne práce	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	638,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	0202023	17.7.2023	administratívne služby	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	2 675,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	0212023	17.7.2023	administratívne služby	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 379,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	0222023	17.7.2023	administratívne služby	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	439,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	0232023	17.7.2023	administratívne služby	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	861,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	0192023	15.6.2023	administratívne služby	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	824,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	0182023	15.6.2023	administratívne služby	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	435,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	0172023	15.6.2023	administratívne služby	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 380,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	0162023	15.6.2023	administratívne služby	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	2 431,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023001	4.3.2024	Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti - Športová hala NMnV	Houston, s.r.o.	52142281	1 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1303018	4.4.2013	Administratívny subsystém MIS-AIS - doplnenie agendy - MsÚ	A.V.I.S., spol. s.r.o.	31359159	179,24 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2024085	4.4.2024	adresné body	GEOSTA - Ing.Radovan Stacho	43580718	100,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023332	6.12.2023	adresné body - technické služby mesta	GEOSTA - Ing.Radovan Stacho	43580718	350,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016145	5.10.2016	adresný bod	Geosta		30,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019290	11.12.2019	AED skrinka s alarmom	MEDIC HELPS, spol. s r.o.	50977075	5 200,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019200	2.9.2019	Aerofoto "Jeseň 2019"	CBS spol. s r.o.	36754749	358,80 EUR