| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4212006072 |
26.3.2012 |
telekomunikačné služby 2/2012: MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
169.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212008248 |
27.4.2012 |
telekomunikačné služby 3/2012: MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
168.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212009784 |
28.5.2012 |
telekomunikačné služby 4/2012: MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
160.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212012883 |
29.6.2012 |
telekomunikačné služby 5/2012: MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
188.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212014727 |
26.7.2012 |
Telekomunikačné služby 6/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
154.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212016912 |
3.9.2012 |
Telekomunikačné služby 07/2012 - MsP, KD, Útulok.
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
160.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212019232 |
2.10.2012 |
telekomunikačné služby 08/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
183.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212020833 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - MsP, KD, Útulok.
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
177.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212022504 |
3.12.2012 |
Telekomunikačné služby 10/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
216.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212024841 |
3.1.2013 |
Telekomunikačné služby 11/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
180.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213001247 |
4.2.2013 |
Telekomunikačné služby 12/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
193.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212001532 |
2.2.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011: MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
160.80 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2019/048/D/OFIS |
13.8.2019 |
poskytnutie finančnej dotácie z participatívneho komunitného rozpočtu mesta Nové Mesto nad... |
Gymnázium M. R. Štefánika |
00 160 270 |
80.90 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/041/D/OFIS |
4.11.2021 |
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom... |
Gymnázium M. R. Štefánika |
00 160 270 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022-025-D-OFIS |
1.6.2022 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom a vymedzenie povinností... |
Gymnázium M. R. Štefánika |
00 160 270 |
250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
20032024-2 |
25.3.2024 |
Zmluva o používaní internetového prístupu. |
Gymnázium M. R. Štefánika |
00 160 270 |
20.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
21032024-2 |
25.3.2024 |
Zmluva o nájme výpočtovej techniky. |
Gymnázium M. R. Štefánika |
00 160 270 |
40.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
28052024-2 |
3.6.2024 |
Zmluva o používaní internetového prístupu počas volieb do Európskeho parlamentu 2024. |
Gymnázium M. R. Štefánika |
00 160 270 |
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
28052024-11 |
3.6.2024 |
Zmluva o nájme výpočtovej techniky k voľbám do Európskeho parlamentu 2024. |
Gymnázium M. R. Štefánika |
00 160 270 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519 |
13.11.2019 |
Obedy 9/2019 - MsÚ, MsP |
Gymnázium M.R. Štefánika |
00160270 |
94.50 EUR |
