Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 41230003 | 14.4.2023 | Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41240002 | 5.2.2024 | Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41240003 | 5.2.2024 | Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41240002 | 5.2.2024 | Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41240003 | 5.2.2024 | Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240136 | 3.5.2024 | Náhrada nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu za 1Q/2024 - kiosk ul. Malinovského | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 63.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 122024 | 3.5.2024 | Znalecký posudok č. 12/2024 - budova súp.č. 342, Dom opatrovateľskej služby | Gregušová Eva, Ing. | 1026977952 | 450.00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 06/2024/OV | 20.6.2024 | Zmluva o dielo: "Rekonštrukcia plochej strechy ZUŠ J. Kréna, na ul. Štúrova 590, Nové Mesto... | Greško stav s.r.o. | 48082392 | 119,109.96 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017204 | 10.11.2017 | Zameranie (polohopis a výškopis so sieťami) v lokalite bývalých kasární na situovania... | GSK Trenčín s.r.o. | 50183630 | 670.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10170041 | 20.12.2017 | Geodetické práce - lokalita bývalých kasární | GSK Trenčín s.r.o. | 50183630 | 670.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019007 | 17.12.2018 | Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie areálu bývalých kasární na ul. Bzinskej | GSK Trenčín s.r.o. | 50183630 | 825.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018232 | 14.1.2019 | teast | GSK Trenčín s.r.o. | ||
Detail | Faktúra došlá | 10180058 | 13.2.2019 | Polohopisné a výškopisné zameranie kasární | GSK Trenčín s.r.o. | 50183630 | 825.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213002798 | 4.3.2013 | Telekomunikačné služby 01/2013 - MsP, KD, Útulok. | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 168.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213004047 | 4.4.2013 | Telekomunikačné služby 02/2013 - MsP, KD, Útulok | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 170.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213005537 | 2.5.2013 | Telekomunikačné služby 03/2013 - MsP, KD, Útulok | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 205.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213008171 | 3.6.2013 | Telekomunikačné služby - 4/2013 - MsP, KD, Útulok | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 170.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213009812 | 2.7.2013 | Telekomunikačné služby 5/2013 - MsP, KD, Útulok | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 176.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213011565 | 5.8.2013 | Telekomunikačné služby 6/2013 - MsP, KD, Útulok | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 174.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213013209 | 3.9.2013 | telekomunikačné služby 7/2013 - MsP, KD, Útulok | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 169.70 EUR |