Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2024/13/D/OEaR | 18.1.2024 | Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. | Hokejový Klub Nové Mesto nad Váhom o.z. | 50 040 898 | 10,750.00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 1 k zmluve č. 2024/13/D/OEaR | 15.5.2024 | Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. | Hokejový Klub Nové Mesto nad Váhom o.z. | 50 040 898 | |
Detail | Faktúra došlá | 4 | 19.8.2013 | betonová podlaha športová hala | Holbet Ing. Dušan Holenda | 34553959 | 2,128.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112014 | 3.7.2014 | Realizácia betonáže stavby - Rekonštrukcia amfiteátra v parku J.M. Hurbana | Holbet Ing. Dušan Holenda | 34553959 | 3,300.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013143 | 16.7.2013 | Zhotovenie podlahy pod výsuvnú tribúnu v športovej hale v Novom Meste nad Váhom | HolBet, Ing.Dušan Holenda | 2,129.64 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014064 | 9.4.2014 | Rekonštrukcia Amfiteátra v Parku J. M. Hurbana v Novom Meste nad Váhom- realizácia betonáže | HolBet, Ing.Dušan Holenda | 3,300.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 110025 | 1.3.2012 | prenájom priestorov na zasadnutie prípr. výboru - Javorina | Holotéch víška, s. r. o. | 45399484 | 165.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201416 | 19.12.2014 | Overenie konsolidovanej účtovnej závierky - r. 2013 | Horáková Dagmar Ing. | 3,000.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 151011 | 18.11.2015 | Audit ročnej a konsolidovanej účt. závierky r. 2014 - MsÚ | Horáková Dagmar Ing. | 2,400.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 160502 | 20.6.2016 | Audit účtovnej závierky za r. 2015 - MsÚ | Horáková Dagmar Ing. | 900.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 160804 | 19.9.2016 | Audit konsol. účtovnej závierky a výročnej správy za r.2015 | Horáková Dagmar Ing. | 1,000.00 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 092021 | 10.5.2021 | služby | Hôrka nad Váhom | ? | 75.11 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012204 | 30.11.2012 | Demontáž starých a montáž nových ventilov - WC ženy a muži II a III podlažie v budove... | Horňák Pavol HP- voda-kúrenie-plyn | 32776331 | 79.79 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 26823/2011/OV | 8.11.2011 | Oprava ústredného vykurovania v Športovej hale v Novom Meste nad Váhom | Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn | 5,315.08 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 0132013 | 4.2.2013 | Výmena guľových kohútikov - MsÚ
|
Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn | 32776331 | 79.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7182011 | 2.4.2012 | oprava ústredného kúrenia - Športová hala
|
Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn | 32776331 | 5,315.08 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013123 | 25.6.2013 | Demontáž starých rozvodov ústredného kúrenia,demontáž 4 ks teplovzdušných vykurovacích... | Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn | 32776331 | 384.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015054 | 9.4.2015 | FAJ 2015 | Hotel Diana | 36624071 | 232.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016046 | 31.3.2016 | Festival Aničky Jurkovičovej | Hotel Diana | 36624071 | 232.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018058 | 5.4.2018 | FAJ 2018 | Hotel Diana | 36624071 | 106.80 EUR |