| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1814006 |
13.6.2022 |
Ročné predplatné balíka služieb na vo-portal.sk - 4/2022 do 3/2023 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
84.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018106 |
6.6.2018 |
Deň mesta 2018 |
GOJOMI s.r.o. |
51313383 |
700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckej činnosti |
6/2018/MsKS |
7.5.2018 |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie vystúpenia hudobnej skupiny SILENT TRIO v rámci... |
GOJOMI s.r.o. |
51 313 383 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
99220520 |
16.5.2022 |
Pracovné stretnutie EDUVEO - Ing. Hikel |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
261.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
99230432 |
14.4.2023 |
Ubytovanie počas školenia - maratón VO - Ing. Hikel |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
281.60 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
16/2023-OV |
29.6.2023 |
Predmetom zmluvy je komplexná príprava diela v rozsahu vypracovania žiadosti o poskytnutie... |
Grand Invest Europe s.r.o |
50535536 |
4,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023063001 |
1.8.2023 |
Príprava žiadosti o poskytnutie prostriedkov projektu - Výstavba nabíjacej infraštruktúry pre... |
GRAND INVEST EUROPE, s.r.o. |
50535536 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020113 |
3.7.2020 |
Dodanie operačného systému Windows Server Standard 2019 a užívateľských softvérových OLP... |
GRANDCOM, s.r.o. |
46972048 |
2,997.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000891 |
24.7.2020 |
Nákup softvéru - Windovs Serve Standard 2019 a užívateľskej licencie |
GRANDCOM, s.r.o. |
46972048 |
2,997.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201504006 |
6.5.2015 |
Okrasné dreviny |
Green-Oasis, s.r.o. |
46658793 |
4,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Z20153032_Z |
2.4.2015 |
Kúpa listnatých a ihličnatých okrasných stromov |
Green-Oasis, spol. s r. o. |
46658793 |
4,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/2020/NZ- OPSM |
22.6.2020 |
prenájom pozemku za účelom umiestnenia a prevádzkovania dvoch AC nabíjacích staníc pre... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47 728 086 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2020/NZ- OPSM |
22.6.2020 |
prenájom pozemku za účelom umiestnenia a prevádzkovania dvoch AC nabíjacích staníc pre... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47 728 086 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200004 |
24.7.2020 |
Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
7.50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200005 |
24.7.2020 |
Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
7.50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210001 |
20.1.2021 |
Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210002 |
20.1.2021 |
Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220002 |
10.2.2022 |
Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220003 |
10.2.2022 |
Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230002 |
17.2.2023 |
Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10.00 EUR |
