| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20222959 |
16.1.2023 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 11/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20223127 |
17.2.2023 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 12/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220060 |
14.3.2022 |
Spracovanie Zámeru EIA - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
ENEX consulting s.r.o. |
50401572 |
2,850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220155 |
13.6.2022 |
Účasť na konzultácii k Zámeru - Mestská plaváreň a letné kúpalisko |
ENEX consulting s.r.o. |
50401572 |
475.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220158 |
18.11.2022 |
Spracovanie reakcie na pripomienky k Zámeru - Mestská plaváreň a letné kúpalisko |
ENEX consulting s.r.o. |
50401572 |
588.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230079 |
14.4.2023 |
Inžinierska činnosť v rámci zisťovacieho konania - Mestská plaváreň a letné kúpalisko,... |
ENEX consulting s.r.o. |
50401572 |
540.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021266 |
23.11.2021 |
Zámer na posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA) na stavbu Mestská plaváreň a letné kúpalisko Nové... |
ENEX consulting, s.r.o. |
50401572 |
2,850.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022045 |
4.4.2022 |
Inžinierska činnosť k Zisťovaciemu konaniu a zabezpečenie ďalšej dokumentacie pre EIA na... |
ENEX consulting, s.r.o. |
50401572 |
2,293.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí služieb |
ENM012023PK |
14.11.2023 |
Poskytovanie služby špecifikovanej v tejto Zmluve a jej prílohách. |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
79,926.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023683 |
4.1.2024 |
Zriadenie a aktivácia SAAS v oblasti energetického manažmentu |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
50,679.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023684 |
4.1.2024 |
Prevádzka prostredia SAAS energetického manažmentu a digitálne spracovanie faktúry |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2,437.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023746 |
4.1.2024 |
služby energetického manažmentu 12/2023 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2,437.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024057 |
5.2.2024 |
Služby energetického manežmentu - 1/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2,437.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024057 |
5.2.2024 |
Služby energetického manežmentu - 1/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2,437.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024117 |
4.3.2024 |
Služby energetického manežmentu - 2/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2,437.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024186 |
3.4.2024 |
Služby energetického manažmentu - 3/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2,437.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024244 |
3.5.2024 |
Služby energetického manažmentu 4/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2,437.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20037/2011/OV |
25.4.2011 |
výroba a dodávku 1 ks informačnej vitríny - EV.60-18, DIN A4x18 /v. 1000 x š. 1360 x h. 120 mm |
ENROM Slovakia s.r.o. |
|
1,059.69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019108 |
9.5.2019 |
Vykonanie vstupného auditu s posúdením rizika a zakategorizovanie pracovných činností |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
86442019 |
20.9.2019 |
Vypracovanie posúdenia zdravotných rizík zamestnancov |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
600.00 EUR |
