| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20191108 |
14.1.2020 |
Dodávku a montáž systému slaboprúdov - svadobka |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
11,951.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021177 |
19.7.2021 |
oprava PCO |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
498.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210714 |
19.8.2021 |
Oprava systému PCO - MsP |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
498.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022195 |
21.10.2022 |
oprava systému PCO |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
716.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221022 |
16.12.2022 |
Oprava systému PCO - MsP |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
716.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013035 |
20.3.2013 |
Dodávka a montáž 3ks kamier a transport signálu do budovy Mestskej polície na obdobie 5rokov,... |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing.Karol Kimle |
30873002 |
4,622.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
06/2012 |
26.4.2012 |
na akciu: Futsalovú extraligu juniorov U-19 – Najvyššia slovenská juniorská liga vo... |
ETNA SK Futsal s.r.o. |
44188358 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2105804003 |
14.5.2018 |
Ubytovanie pre hodnotiacu komisiu - FAJ 2018 |
etna sk, s.r.o. |
44188358 |
106.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019064 |
28.3.2019 |
FAJ |
ETNA SK, s.r.o. |
44188358 |
1,632.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219000080 |
10.5.2019 |
Ubytovanie účinkujúcich - FAJ 2019 |
etna sk, s.r.o. |
44188358 |
1,632.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221000040 |
19.8.2021 |
Hotelové služby od 6.7.2021 do 10.7.2021 |
etna sk, s.r.o. |
44188358 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221000071 |
11.10.2021 |
Ubytovanie - Dni mesta 2021 |
etna sk, s.r.o. |
44188358 |
55.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS - 062011 |
4.2.2011 |
Antivírový softvér ESET Smart Security Business Edition |
ETRIM, s.r.o. |
31425828 |
1,680.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5610037 |
28.2.2011 |
Antivírový softvér ESET Smart Security Business Edition |
ETRIM, s.r.o. |
31425828 |
1,680.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
501900005 |
11.9.2019 |
Aktualizácia softvéru - TOSHIBA prízemie |
Euro Data Services s.r.o. |
50996151 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25220038 |
17.10.2022 |
Servisné práce kopírky - TOSHIBA |
Euro Data Services s.r.o. |
50996151 |
134.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019178 |
31.7.2019 |
Inštalácia softvérového modulu na multifunkčnom zariadení Toshiba |
Euro Data Services, s.r.o. |
50996151 |
90.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022160 |
31.8.2022 |
oprava kopírky |
Euro Data Services, s.r.o. |
50996151 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213890 |
4.4.2014 |
aktualizácia - Program rozvoja bývania |
Euro Dotácie s.r.o. |
36438766 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100016 |
8.11.2021 |
Oprava a servis prečerpávacej stanice kanalizácie - ul. Bzinská |
EuroArmatúry s.r.o. |
24688487 |
1,215.00 EUR |
