Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1062401275 | 3.4.2024 | Vyúčtovanie elektriky 1/2024 - ZV | Encare, s.r.o. | 52302555 | -2.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052401234 | 3.4.2024 | Záloha elektriky 3/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, J. Kollára, KD, sýpka, sobáška | Encare, s.r.o. | 52302555 | 2,735.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1062400975 | 3.4.2024 | Vyúčtovanie elektriky 2/2024 - Útulok, J.Kollára, MsÚ, sobáška, sýpka | Encare, s.r.o. | 52302555 | 62.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052401800 | 3.5.2024 | Záloha elektriny - 4/2024 - Štúrová 1, KD | Encare, s.r.o. | 52302555 | 24.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1062401402 | 3.5.2024 | Vyúčtovanie elektriny - 3/2024 - MsÚ, Útulok, sobáška, J. Kollára 12, sýpka | Encare, s.r.o. | 52302555 | -346.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 770227142 | 14.9.2018 | stravné lístky | Endered Slovakia,s.r.o. | ? | 868.30 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020079 | 11.5.2020 | Na základe zaslanej elektronickej žiadosti Vašej spoločnosti, Vás týmto žiadame o vydanie... | Energotel, a.s. | 35785217 | 18.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020090 | 26.5.2020 | žiadame o vytýčenie Vašich inžinierskych sietí a zariadení vo Vašej správe, v záujmovej... | Energotel, a.s. | 35785217 | 250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 620200602 | 20.5.2020 | Stanovisko s vyznačením inžinierskych sietí -nová trasa VO do vstupu areálu ZV po druhú... | Energotel, a.s. | 35785217 | 18.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20201662 | 14.8.2020 | Vytýčenie DOK NMnV - Horná Sreda reg.č. žiadosti 620200602 | Energotel, a.s. | 35785217 | 168.00 EUR |
Detail | Zmluva Iná | 2021/001/MsU | 25.5.2021 | poskytnutie služieb v oblasti informačnej bezpečnosti a vypracovanie dokumentácie potrebnej pre... | Energotel, a.s. | 35 785 217 | 13,776.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022001 | 11.2.2022 | Audit kybernetickej bezpečnosti podľa Zákona č. 69/2018 Z. z. | Energotel, a.s. | 35 785 217 | 5,400.00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 1/2022/MKB | 30.5.2022 | poskytovať objednávateľovi službu výkonu funkcie manažéra pre kybernetickú bezpečnosť | Energotel, a.s. | 35 785 217 | |
Detail | Faktúra došlá | 20213010 | 10.1.2022 | Kybernetická bezpečnosť vypracovanie dokumentácie | Energotel, a.s. | 35785217 | 13,776.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20221712 | 15.8.2022 | Zavedenie služby MKB - kybernetická bezpečnosť | Energotel, a.s. | 35785217 | 864.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20221758 | 16.9.2022 | Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 7/2022 | Energotel, a.s. | 35785217 | 432.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20222018 | 17.10.2022 | Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 8/2022 | Energotel, a.s. | 35785217 | 432.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20222259 | 18.11.2022 | Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 9/2022 | Energotel, a.s. | 35785217 | 432.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20222532 | 16.12.2022 | Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 10/2022 | Energotel, a.s. | 35785217 | 432.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20222794 | 16.12.2022 | Audit kybernetickej bezpečnosti podľa Zákona č.69/2018 Z.z. | Energotel, a.s. | 35785217 | 5,400.00 EUR |