| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10150003 |
20.10.2014 |
Odpredaj stavebného pozemku |
EMERSON a.s. |
31411606 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41150031 |
4.8.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160025 |
18.7.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160041 |
12.10.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160059 |
19.12.2016 |
Propagačná činnosť poskytovateľa uskutočnená k propagácii činnosti mesta a subjektov... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
132.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013129 |
28.6.2013 |
Dodávka a montáž ohrievača TÚV na futbalovom štadióne AFC Považan v Novom Meste nad Váhom |
Emil Hadbábny |
34491848 |
4,696.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021130 |
20.5.2021 |
Výmena plynového kotla v byte v Športovej hale |
Emil Hadbábny |
34491848 |
2,778.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023267 |
11.10.2023 |
Výmena plynového ohrievača vody 500 l na AFC Nové Mesto nad Váhom |
Emil Hadbábny |
34491848 |
5,909.32 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
572016msbp |
14.12.2016 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Emília Sedláčková |
|
2,244.44 EUR |
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
1 k z. 15/29/2006 |
22.5.2024 |
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 15/29/2006 zo dňa 30.10.2006 |
Emília Urbanová |
|
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17119 |
12.12.2017 |
Meranie hluku - bytovka Weisseho |
EnA Consult s.r.o. |
35958804 |
406.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003 |
12.2.2018 |
Meranie hlučnosti kotolne - bytový dom Ul. Weisseho |
EnA Consult s.r.o. |
35958804 |
356.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017151 |
11.9.2017 |
Meranie hluku b.d.Weisseho |
EnA Consult Topoľčany s.r.o. |
35958804 |
356.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018008 |
10.1.2018 |
meranie hluku |
EnA Consult Topoľčany s.r.o. |
35958804 |
360.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Rámcová |
č. 20232109/R |
8.12.2023 |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny, distribúcií elektriny a prevzatí zodpovednosti... |
encare s.r.o. |
52302555 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
20232109 |
12.12.2023 |
čiastková zmluva k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny, distribúcii elektriny a... |
encare s.r.o. |
52302555 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1052400164 |
5.2.2024 |
Záloha elektriny 1/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD, sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2,735.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052400164 |
5.2.2024 |
Záloha elektriny 1/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD, sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2,735.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052400689 |
4.3.2024 |
Záloha elektriky 2/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD,sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2,735.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062400120 |
4.3.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 1/2024 - MsÚ, sýpka, sobáška, ZOS, Útulok |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
1,141.33 EUR |
