| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021003556 |
10.5.2021 |
Poplatok za upomienku - Záloha elektriky s ročným odpočtom - 3/2021 - Komenského 4, kamery... |
ELGAS, sro |
36314242 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021003921 |
24.5.2021 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky - 1. štvrťrok 2021 - Komenského 4, kamery Odborárska a... |
ELGAS, sro |
36314242 |
2,477.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021004180 |
24.5.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 3/2021 - Komenského 776/4 (sýpka) |
ELGAS, sro |
36314242 |
-84.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130074 |
18.3.2013 |
Dodávka elektromaterálu na odstránenie závad a osvetlenie ihriska - AFC |
Elimer a.s. |
36306941 |
1,121.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180198 |
11.4.2018 |
Montáž H.E.R.Systému - Rekonštrukcia zasadacej miestnosti MsP |
Elimer a.s. |
36306941 |
18,228.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180199 |
11.4.2018 |
Montáž SLP a elektroinštalácie - Rekonštrukcia zasadacej miestnosti MsP |
Elimer a.s. |
36306941 |
24,511.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013008 |
25.1.2013 |
Dodávka elektromateriálu na odstránenie závad na futbalovom štadióne AFC a osvetlenia ihriska... |
ELIMER, a.s. |
36306941 |
1,121.89 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
2/2018/OV |
1.2.2018 |
Rekonštrukcia zasadacej miestnosti v priestoroch Mestskej polície v Novom Meste nad Váhom |
ELIMER, a.s. |
36 306 941 |
42,739.20 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckej činnosti |
13/2019/MsKS |
5.6.2019 |
zabezpečenie vystúpenia kapely Na kolená v rámci kultúrneho programu „Dni mesta 2019“ v... |
ELINO BM – Miroslav Bečár |
40 817 750 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17106 |
22.8.2017 |
Oprava motora - Škoda Fábia MsP |
ELIS - Servis elektroniky |
41378229 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020150 |
8.9.2020 |
Dodávka originálnych náplní do tlačiarne EPSON WF-C5790 |
ELITOM s.r.o. |
45 894 469 |
522.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092814 |
26.10.2020 |
Dodávka originálnych náplní do tlačiarne EPSON WF-C5790 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
522.04 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
5/2023/KZ-OPSM |
17.10.2023 |
Prevod nehnuteľností – novovytvorených pozemkov. |
ELKOKLIMA s.r.o. |
36 334 057 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
30/2020/OV |
6.10.2020 |
dodávateľ týmto dodáva objednávateľovi 10 ks nových polopodzemných kontajnerov |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36 851 264 |
23,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220102133 |
18.11.2022 |
Odpadkové koše a sáčky - Park pre psov |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
220102133 |
270.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022036 |
28.3.2022 |
Odpadkové koše na triedený odpad |
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. |
36851264 |
601.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022194 |
19.10.2022 |
Park pre psov - Dodanie odpadkových košov na psie exkrementy |
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. |
36 851 264 |
270.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022229 |
30.11.2022 |
Dodanie vreciek na psie exkrementy. |
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. |
36 851 264 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/12/23/3 |
26.10.2023 |
Dodanie objednávateľovi polo-podzemné kontajnery. |
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. |
36 851 264 |
74,016.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
12072023 |
13.7.2023 |
Prevádzka a správa webovej aplikácie EGRANT. |
ELLMAN s.r.o |
35949309 |
1,000.00 EUR |
