| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
9/2020/OV |
25.5.2020 |
Zhotovenie ihriska v areáli ZŠ Odborárska |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
78,861.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020089 |
25.5.2020 |
stravenky DOXX 6/2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7,227.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
11/2020/OV |
25.5.2020 |
Zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v Základnej škole Ulica kpt. Nálepku,... |
FILDEM s.r.o |
36676276 |
7,521.36 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
0502/0006/20 |
22.5.2020 |
Zmeny a doplnky č.12 Územného plánu mesta Nové Mesto nad Váhom a Dodatku č. 10 všeobecného... |
Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH |
00397687 |
11,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020088 |
21.5.2020 |
Nábytok pre kanceláriu č. 315, Oddelenie výstavby |
Mazama s. r. o. |
47247126 |
1,580.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020087 |
20.5.2020 |
Objednávka na dodávku SSD diskov |
LEGIA a.s. |
34101985 |
239.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1690986501 |
20.5.2020 |
Vrátenie zľavy ze seminár - odmeňovanie zamestnancov |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
464902013 |
-32.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020003641 |
20.5.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2020 - MsÚ 1, Útulok, Komenského 4, ZOS |
ELGAS, sro |
36314242 |
965.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018954 |
20.5.2020 |
Nákup zemnej šachty pre optickú sieť |
Raycom s.r.o. |
26764041 |
284.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800455 |
20.5.2020 |
Benzín 4/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
28.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
103952012 |
20.5.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - 50ks - rok 2012 = 16 ks, rok 2013 = 27 ks, rok 2014 = 7 ks |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
2,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020923714 |
20.5.2020 |
Stravné lístky - 5/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,410.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800454 |
20.5.2020 |
Benzín 4/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
53.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320053 |
20.5.2020 |
Záloha elektriky - 5/2020 - MsÚ 2, Kd, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020050928 |
20.5.2020 |
Výkon zodpovednej osoby - 5/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020923928 |
20.5.2020 |
Stravné lístky 5/2020 - nový zamestnanec Útulku |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
88.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800476 |
20.5.2020 |
Benzín 4/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
54.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017026 |
20.5.2020 |
Prenájom optickej siete - 5/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017025 |
20.5.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 5/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
20.5.2020 |
Telekomunikačné služby - 5/2020 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
598.49 EUR |
