Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2022121 | 16.1.2023 | Stavebné práce - Prestavba 2. NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné byty | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 10,749.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022122 | 16.1.2023 | Stavebné práce - Prestavba 2. NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné byty | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 100,950.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1712 | 16.1.2023 | Trovy starej exekúcie - Ľubomír Toráč | Šteinerová Eva JUDr.ml. | 42147719 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20222959 | 16.1.2023 | Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 11/2022 | Energotel, a.s. | 35785217 | 432.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202201 | 16.1.2023 | Náklady za ubytovanie odídencov od 4.3.2022 do 10.11.2022 | Slovenský rybársky zväz MO Nové Mesto nad Váhom | 178209304 | 18,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022051 | 16.1.2023 | Konský povoz - Mikuláč 2022 | RED HORSE, s.r.o. | 35784326 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41220025 | 16.1.2023 | Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 5ks x 25 € 2. časť 5ks x 12 € | ME-TRADEX s.r.o. | 46854771 | 185.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 16.1.2023 | Príslušenstvo k mobilným zariadeniam | Orange a.s. Ba | 35697270 | 677.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42130557 | 16.1.2023 | Oprava klimatizačnej jednotky - serverovňa MsÚ | Techklima s.r.o. | 36312363 | 339.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 814190 | 16.1.2023 | Kancelárske stoličky - MsP | CezInternet.sk | 53473779 | 599.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022124 | 16.1.2023 | Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 29,189.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220101702 | 16.1.2023 | Leták - Užitočné informácie | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 982.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 16.1.2023 | Telekomunikačné služby - 12/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok, ZV | Slovanet a.s. | 35954612 | 407.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182431222 | 16.1.2023 | Čistenie kanalizácie - AFC | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 229.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220140 | 16.1.2023 | Právne služby - BOLT | inLEGAL | 52645991 | 450.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220716 | 16.1.2023 | Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 20 - maľovanie schodiska + sokel - BD Bošácka 2529 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 827.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220712 | 16.1.2023 | Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 14 - výmena žľabov a zvodov - BD Holubyho 1336 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220711 | 16.1.2023 | Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 25 - oprava balkónov - BD Klčové 2480 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 27,341.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5922029642 | 16.1.2023 | Verejné obstarávanie na rok 2023 - konferencia - Ing. Hikel | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 333.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1431176963 | 16.1.2023 | telefon | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 22.00 EUR |