Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 24/2022/MsKS | 17.1.2023 | Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. | Folklórny súbor LUSK Krakovany | 3799016 | 800.00 EUR |
Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 30/2022/MsKS | 17.1.2023 | Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. | MD SOUND s.r.o. | 54965110 | 1,900.00 EUR |
Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 31/2022/MsKS | 17.1.2023 | Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. | Milan Šimon | 550.00 EUR | |
Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 33/2022/MsKS | 17.1.2023 | Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. | Juraj Krištofík | 550.00 EUR | |
Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 34/2022/MsKS | 17.1.2023 | Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. | Funny Fellows | 41489306 | 900.00 EUR |
Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 37/2022/MsKS | 17.1.2023 | Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. | OKO2 s.r.o. | 47044527 | 2,000.00 EUR |
Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 1/2023/MsKS | 17.1.2023 | Predmetom zmluvy je dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. | Martin Mikuš | 1,500.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3022417842 | 16.1.2023 | Stravné lístky 12/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6,877.20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41220023 | 16.1.2023 | Fakturujeme Vám 15 ks listnatých stromov Javor mliečny, ktoré budú vysadené ako náhradná... | W.O.L.F. s.r.o. | 36264237 | 774.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202210 | 16.1.2023 | Mikulášske balíčky pre rok 2022 | Potraviny - Univerzal | 32780656 | 727.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022126 | 16.1.2023 | Odstránenie zistených nedostatkov v NTK počas servisnej prehliadky - AFC, ŠH, ZOS | Kopún Martin - Plynoterm | 32784384 | 840.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 131222 | 16.1.2023 | Pokladnica mesta - online školenie Kolečanská | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220804 | 16.1.2023 | Nákup tonerov | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 39.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2211169 | 16.1.2023 | Služby pri vybavení KSC - elektronická pečať | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220100086 | 16.1.2023 | Školenie BOZP - vodičov MsˇU, MsP, SÚS | OPF, s.r.o. | 52815960 | 308.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220801372 | 16.1.2023 | Benzín 11/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 118.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 224582 | 16.1.2023 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 161.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 16.1.2023 | Telekonunikačné služby a nákup mobilných zariadení (Samsung Galaxy A33) - zamestnanci MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 2,102.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217073 | 16.1.2023 | Prenájom optickej siete 12/2022 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217072 | 16.1.2023 | Elektronická komunikačná služba - 12/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |