| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001 |
13.2.2019 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 na Nám. slobody |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
49,972.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021090066 |
27.9.2021 |
Prevedené asfaltérske práce - Asfaltérske práce v areáli kasární ku objektu s.č. 6339 -... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
49,971.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023049 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
49,902.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160026 |
19.10.2016 |
Rekonštrukcia chodníka s rozšítením parkovísk - Tematínska ul. |
M - SILNICE SK s.r.o. |
36833380 |
49,873.16 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
8/23/2018 |
11.7.2018 |
Realizácia chodníka na ul. Železničná a odstavných plôch na ul. Hollého a Weisseho v ... |
NORMA s r.o. |
34148159 |
49,818.49 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
20-12-2023 |
21.12.2023 |
zmluva o dielo - Projektová dokumentácia pre projekt "Športová hala Nové Mesto nad Váhom" |
cm project, s.r.o. |
46 818 146 |
49,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024009 |
4.3.2024 |
Dodanie projektovej dokumentácie - Športová hala |
cm project, s.r.o. |
46818146 |
49,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1/2021/TRIM |
11.5.2021 |
Cyklochodník ul. Kollárová, prvá časť, druhá časť |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
49,428.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112027 |
21.12.2020 |
Prevedené stavebné práce - Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie bývalých voj. kasárňach na... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
49,343.30 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
29.9.2011 |
29.9.2011 |
výkon stavebného dozoru - ZBEROVÝ DVOR pre separovaný a biologický odpad Nové Mesto nad Váhom |
Bc. Tomáš Gulač |
43 389 431 |
49,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
001/2014 |
4.8.2014 |
Rekonštrukcia budov časti bývalých skladov pre TSM Nové Mesto nad Váhom - spracovanie... |
Insvet s.r.o. |
43 999 298 |
49,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
21.03.2022/01 |
28.3.2022 |
Dodávka a montáž detského ihriska na ulici Čerešňová v zmysle CP v Novom Meste nad Váhom |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
49,116.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022114 |
16.5.2022 |
Dodávku a montáž detského ihriska - Čerešňová ul. |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
49,116.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100333 |
10.1.2022 |
Preložka plynovodu - Okružná kryžovatka Tematínska - Ul. V. Bilčíka |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
49,049.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018026 |
23.7.2018 |
Vykonané práce - Rekonšt. objektu bývalej sýpky s prístavbou sobášnej siene na Ul.... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
48,941.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017029 |
15.1.2018 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty II. |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
48,699.44 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
21/2019/OV |
9.12.2019 |
Dodávka a montáž polopodzemných kontajnerov na odpad – Zelená voda, Nové Mesto nad Váhom |
REDOX - ENEX s.r.o. |
50 407 821 |
48,220.80 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
34/2016/OV |
23.6.2016 |
Dodávka a montáž herných prvkov detských ihrísk pre materské školy Poľovnícka a... |
Uniatest Trade s.r.o. |
46167145 |
48,112.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201671 |
7.9.2016 |
Dodávka a montáž herných prvkov detských ihrísk - MŠ |
Uniatest Trade, s.r.o. |
46167145 |
48,112.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21063001 |
26.7.2021 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" IV.etapa |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
48,042.72 EUR |
