| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202018 |
26.10.2020 |
Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební - ZŠ Tematínska |
EMEL SK, s.r.o. |
51426986 |
42,536.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018029 |
14.9.2018 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy 2/2 na Nám. slobody |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
42,456.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019101093 |
11.12.2019 |
Oprava živičného povrchu na plochách Holubyho ul. |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
42,285.92 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
25/2020/OV |
18.8.2020 |
Oplotenie futbalového ihriska v areály futbalového štadióna AFC Považan |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
42,145.57 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
14/2018/KZ-OPSM |
5.6.2018 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva na Weisseho ul. v Novom Meste nad Váhom |
Mário Joštic |
|
42,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
29/2020/OV |
21.10.2020 |
zhotovenie diela „Optická sieť mesta Nové Mesto nad Váhom“, postavené a sprevádzkované... |
BALDUS s.r.o. |
46 867 970 |
41,885.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19022 |
20.12.2019 |
Rekonštrukcia strechy - Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J. Kréna, NMnV |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
41,837.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018135 |
13.11.2018 |
Prevedené stavebné práce - Novostavba 10-tich garáží v areáli bývalých vojenských... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
41,766.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122011 |
2.8.2011 |
Rekonštrukcia oceľovej lávky 1. etapa |
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
41,752.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222011 |
14.9.2011 |
Rekonštrukcia oceľovej lávky 2. etapa |
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
41,752.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023051046 |
15.6.2023 |
Prevedené asfaltérske práce - oprava MK - manipulačná a skladová plocha dvor TSM a Ul. Dr.... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
41,609.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801130387 |
3.12.2013 |
Stavebné práce - Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy MK |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
41,344.27 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
12072011/2011 |
25.8.2011 |
Výstavba viacúčelového ihriska na ulici Štúrová, a rekonštrukcia ihrísk na sídlisku Lúka... |
SPORTER s.r.o. |
35 935 979 |
41,267.52 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
6303012183 |
9.12.2020 |
združená dodávka zemného plynu na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
41,202.54 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/002/D/OFIS |
31.1.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov za... |
Volejbalový klub |
34005668 |
41,050.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
Z_02/2016 |
23.5.2016 |
Rekonštrukcia budovy ZOS na ulici J.Kollára v Novom Meste nad Váhom. |
FILDEM s.r.o |
36676276 |
41,011.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119050 |
20.12.2019 |
Prípojka splaškovej kanalizácie SO 04 - Prestavba objektu súp. č. 6312 na BD J. Kréna |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
40,968.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Protokol o zverení majetku do správy |
PR-15/2014 |
24.3.2014 |
Rekonštrukcia ulíc na Dolných Samotách v Novom Meste nad Váhom formou asfaltového betónu
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
40,915.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022092 |
16.12.2022 |
Stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
40,808.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011091100 |
21.10.2011 |
Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom |
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
40,581.98 EUR |
