| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
45/2017/OFIS |
28.12.2017 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na energie a na činnosť mládeže... |
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
51,668.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013046 |
17.12.2013 |
Drevená odpružená podlaha - ŠH |
SPORT REAL s.r.o. |
36626015 |
51,584.88 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
18/2018/KZ-OPSM |
23.7.2018 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva na Weisseho ul. v Novom Meste nad Váhom |
Ing. Tomáš Pagáč |
|
51,312.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
11/2019/OV |
12.8.2019 |
uskutočnenie stavebných prác a dodávky detských ihrísk na základe CP192307-1K |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
51,129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019201_ |
21.10.2019 |
Dodávka a montáž vybavenia detského ihriska - ulica Karpatská a Tematínska |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
51,129.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
31/2020/OV |
2.10.2020 |
Predmetom dodávky je tovar v cene a podľa špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke predloženej... |
MONASTER, s. r. o. |
47454547 |
51,080.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212000066 |
12.7.2021 |
Technické vybavenie učební ZŠ Tematínska NMnV - projekt IROP |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
51,080.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202404 |
3.4.2024 |
Stavebné práce - Výstavba cyklochodníka ul. J.Kréna NMnV |
VALAŠSKO SK s.r.o. |
36307157 |
51,043.61 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
6/2018/KZ-OPSM |
26.7.2018 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva na Weisseho ul. v Novom Meste nad Váhom |
Lenka Mandincová |
|
51,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023683 |
4.1.2024 |
Zriadenie a aktivácia SAAS v oblasti energetického manažmentu |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
50,679.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013045_ |
2.11.2013 |
Drevená odpružená podlaha - športová hala |
SPORT REAL s.r.o. |
36626015 |
50,614.52 EUR |
| Detail |
Faktúra |
111160528 |
12.10.2016 |
Stavebné práce asfaltobetonovej vrstvy miestných komunikácií NMnV 6/2016 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
50,501.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9882012 |
2.10.2012 |
Bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
50,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200912012 |
17.10.2012 |
Kapitálová dotácia z rozpočtu 2012 - digitalizácia kina Považan
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
50,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10932012 |
2.11.2012 |
Bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
50,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12122012 |
3.12.2012 |
Bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
50,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8422013 |
17.10.2013 |
bežné výdavky - plánovanie a odpadové hosp. |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
50,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9492013 |
3.12.2013 |
bežné výdavky - odpadové hosp., šport, prostredie pre život |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
50,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
4/2016/OFIS |
24.3.2016 |
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu:... |
Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom |
36 119 369 |
50,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3024004 |
4.3.2024 |
Nábytok a zariadenie do klientského centra |
DONI interiér, sro |
50306553 |
50,000.00 EUR |
