Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2018001765 | 11.4.2018 | Vyúčtovanie elektriky 2/2018 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 978.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052381529 | 5.2.2024 | Vyúčtovanie elektriky 12/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3,710.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052381529 | 5.2.2024 | Vyúčtovanie elektriky 12/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3,710.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052275756 | 17.2.2023 | Vyúčtovanie elektriky 12/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2,088.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019017702 | 21.2.2020 | Vyúčtovanie elektriky 12/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4 | ELGAS, sro | 36314242 | 1,928.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018013739 | 22.2.2019 | Vyúčtovanie elektriky 12/2018 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 2,316.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017012030 | 12.2.2018 | Vyúčtovanie elektriky 12/2017 - Útulok, ZOS, MsÚ 1, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 1,067.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014006169 | 11.2.2015 | Vyúčtovanie elektriky 12/2014 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 6.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052375006 | 4.1.2024 | Vyúčtovanie elektriky 11/2023 - MsÚ, Útulok, ZOS, sýpka, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3,076.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018012389 | 14.1.2019 | Vyúčtovanie elektriky 11/2018 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 1,177.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017010966 | 15.1.2018 | vyúčtovanie elektriky 11/2017 - MsÚ1, ZOS, Útulok, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 922.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016008966 | 13.1.2017 | Vyúčtovanie elektriky 11/2016 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 822.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052367847 | 4.12.2023 | Vyúčtovanie elektriky 10/2023 - MsÚ, Útulok, ZOS, sýpka, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2,005.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019014165 | 20.12.2019 | Vyúčtovanie elektriky 10/2019 - MsÚ1, Útulok, ZOS, Komenského | ELGAS, sro | 36314242 | 673.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018010911 | 14.12.2018 | Vyúčtovanie elektriky 10/2018 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 827.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017009889 | 20.12.2017 | Vyúčtovanie elektriky 10/2017 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 715.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016008083 | 19.12.2016 | Vyúčtovanie elektriky 10/2016 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 712.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015006047 | 18.12.2015 | Vyúčtovanie elektriky 10/2015 - Ul. Komenského | ELGAS, sro | 36314242 | 0.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1062401275 | 3.4.2024 | Vyúčtovanie elektriky 1/2024 - ZV | Encare, s.r.o. | 52302555 | -2.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1062400120 | 4.3.2024 | Vyúčtovanie elektriky 1/2024 - MsÚ, sýpka, sobáška, ZOS, Útulok | Encare, s.r.o. | 52302555 | 1,141.33 EUR |