Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 14.7.2018 | Telekomunikačné služby - 5/2018 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 33.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 13.6.2017 | Telekomunikačné služby - 5/2017 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35954612 | 413.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7785618174 | 4.7.2016 | Telekomunikačné služby - 5/2016 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216004915 | 20.6.2016 | Telekomunikačné služby - 5/2016 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 103.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 785530008 | 20.6.2016 | Telekomunikačné služby - 5/2016 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 180.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.5.2015 | Telekomunikačné služby - 5/2015 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.5.2015 | Telekomunikačné služby - 5/2015 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 232.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4215005958 | 6.7.2015 | Telekomunikačné služby - 5/2015 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 79.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 17.6.2013 | Telekomunikačné služby - 5/2013 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 189.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 3.5.2024 | Telekomunikačné služby - 4/2024 - MsÚ, MsP | Orange a.s. Ba | 35697270 | 551.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 3.5.2024 | Telekomunikačné služby - 4/2024 - MsÚ , MsP, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 730.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 15.5.2023 | Telekomunikačné služby - 4/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 366.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 13.6.2022 | Telekomunikačné služby - 4/2022 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 10.5.2021 | Telekomunikačné služby - 4/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 449.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 10.6.2021 | Telekomunikačné služby - 4/2021 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8282600740 | 24.5.2021 | Telekomunikačné služby - 4/2021 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 15.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 12.5.2020 | Telekomunikačné služby - 4/2020 - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 424.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 22.4.2020 | Telekomunikačné služby - 4/2020 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 616.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8258640052 | 20.5.2020 | Telekomunikačné služby - 4/2020 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 10.5.2019 | Telekomunikačné služby - 4/2019 - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 403.66 EUR |