Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 15.8.2022 | Telekomunikačné služby - 6/2022 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 32.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 13.7.2022 | Telekomunikačné služby - 6/2022 | Orange a.s. Ba | 35697270 | 343.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 21.6.2021 | Telekomunikačné služby - 6/2021 | Orange a.s. Ba | 35697270 | 303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8286287099 | 26.7.2021 | Telekomunikačné služby - 6/2021 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 10.7.2020 | Telekomunikačné služby - 6/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 397.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 22.6.2020 | Telekomunikačné služby - 6/2020 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 564.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8264047560 | 14.8.2020 | Telekomunikačné služby - 6/2020 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 15.7.2019 | Telekomunikačné služby - 6/2019 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 406.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 25.6.2019 | Telekomunikačné služby - 6/2019 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 575.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8236524704 | 15.8.2019 | Telekomunikačné služby - 6/2019 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 14.7.2018 | Telekomunikačné služby - 6/2018 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35954612 | 485.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3500303877 | 14.8.2018 | Telekomunikačné služby - 6/2018 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 14.8.2018 | Telekomunikačné služby - 6/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3786549758 | 2.8.2016 | Telekomunikačné služby - 6/2016 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216005825 | 18.7.2016 | Telekomunikačné služby - 6/2016 - MsÚ | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 116.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5786463605 | 18.7.2016 | Telekomunikačné služby - 6/2016 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8786463626 | 18.7.2016 | Telekomunikačné služby - 6/2016 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 190.58 EUR |
Detail | Faktúra | 4215007142 | 4.8.2015 | Telekomunikačné služby - 6/2015 - MsÚ | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 109.16 EUR |
Detail | Faktúra | 1010051701 | 4.8.2015 | Telekomunikačné služby - 6/2015 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35954612 | 290.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7506206700 | 19.8.2015 | Telekomunikačné služby - 6/2015 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27.59 EUR |