Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.6.2014 | Telekomunikačné služby - 6/2014 - MsU | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 17.7.2023 | Telekomunikačné služby - 5/2023 - Foto pasce MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 39.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 15.6.2023 | Telekomunikačné služby - 5/2023 | Orange a.s. Ba | 35697270 | 492.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 13.6.2022 | Telekomunikačné služby - 5/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD, ZV | Slovanet a.s. | 35954612 | 543.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 13.7.2022 | Telekomunikačné služby - 5/2022 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 13.6.2022 | Telekomunikačné služby - 5/2022 | Orange a.s. Ba | 35697270 | 366.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 10.6.2021 | Telekomunikačné služby - 5/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 396.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 21.6.2021 | Telekomunikačné služby - 5/2021 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 24.5.2021 | Telekomunikačné služby - 5/2021 | Orange a.s. Ba | 35697270 | 262.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8284441609 | 21.6.2021 | Telekomunikačné služby - 5/2021 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 12.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 11.6.2020 | Telekomunikačné služby - 5/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 386.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 20.5.2020 | Telekomunikačné služby - 5/2020 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 598.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8262162181 | 10.7.2020 | Telekomunikačné služby - 5/2020 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 28.5.2019 | Telekomunikačné služby - 5/2019 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 570.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 11.6.2019 | Telekomunikačné služby - 5/2019 - MsP, MsÚ, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 426.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8234278113 | 25.6.2019 | Telekomunikačné služby - 5/2019 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 0.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8234415149 | 25.6.2019 | Telekomunikačné služby - 5/2019 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 14.6.2018 | Telekomunikačné služby - 5/2018 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok | Slovanet a.s. | 35954612 | 494.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 29.6.2018 | Telekomunikačné služby - 5/2018 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 355.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3500255541 | 29.6.2018 | Telekomunikačné služby - 5/2018 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28.09 EUR |