Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20220469 | 16.12.2022 | údržba MV | MADANARI CLIENTS,s.r.o. | ? | 217.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230443 | 2.9.2023 | údržba MV | MADANARI CLIENTS s.r.o. | 451.14 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20230562 | 4.12.2023 | údržba MV | MADANARI CLIENTS s.r.o. | 820.82 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 001211 | 8.2.2011 | Údržba kopírovacieho stroja | FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. | 36293377 | 987.02 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023156 | 16.6.2023 | údržba klimatizácií | Techklima s.r.o. | 36312363 | 998.40 EUR |
Detail | Faktúra | 45130389 | 4.8.2015 | Údržba klimatizácie - MsÚ | Techklima s.r.o. | 36312363 | 80.88 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015125 | 10.7.2015 | údržba klimatizácie | Techklima s.r.o. | 36312363 | 80.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 47130142 | 10.5.2017 | Údržba klimatizácie | Techklima s.r.o. | 36312363 | 43.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130123 | 4.2.2014 | Údržba internetu - MsU | NETIX Solutions s.r.o. | 43783627 | 220.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18047 | 23.7.2018 | Údržba futbalového ihriska - AFC | KOSENIE s.r.o. | 46377701 | 1,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18007 | 25.4.2018 | Údržba futb. ihriska - AFC | KOSENIE s.r.o. | 46377701 | 1,620.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41200597 | 21.12.2020 | Údržba auta Toyota Avensis 4 SD | VV AUTO Trade, s.r.o. | 47054522 | 356.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 714000231 | 15.6.2012 | údržba auta NM656AU
|
VV Auto s.r.o. | 31444415 | 11.90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017238 | 11.12.2017 | údržba auta | DuVal trans, spol. s r.o. | 36321222 | 69.60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018102 | 4.6.2018 | údržba auta | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 150.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019102 | 6.5.2019 | údržba auta | DuVal trans, spol. s r.o. | 36321222 | 92.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201700041 | 14.8.2017 | Údržba aút NM X054, NM054CF MsP | DuVal trans s.ro. | 36321222 | 277.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140114 | 12.1.2015 | Údržba a zazimovanie ihriska - AFC | MERET PUMPY s.r.o. | 36328481 | 385.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015056_ | 14.1.2016 | Údržba a servis kotla - MsÚ | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 40.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 242023 | 1.8.2023 | Údržba a oprava multifunkčných ohrísk 1-12 | MM TENNIS COURT, s.r.o. | 36346845 | 8,600.00 EUR |