| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691_2 |
27.4.2011 |
úhrada poistného |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
1,676.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012157500 |
19.10.2016 |
Úhrada jednorazového nenávratného poplatku na účasť ponukového konania - pozemok č.... |
Železnice SR |
31364501 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018 |
14.1.2019 |
Úhrada členského príspevku za rok 2018 - MsÚ |
Asociácia komunálnych ekonómov SR |
35677091 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53 |
2.5.2013 |
Úhrada členského príspevku za rok 2013 - MsÚ |
Asociácia komunálnych ekonómov SR |
35677091 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017145 |
7.9.2017 |
Údržbový kit HP CF065A, HP LJ Enterprise M601dn, M602dn, M603dn, 220V - fixačná jednotka |
Datacomp s. r. o. |
36212466 |
242.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230078 |
14.4.2023 |
Údržbárske práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,690.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201220368 |
18.5.2012 |
údržba vojnových hrobov r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
47.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201320591 |
17.7.2013 |
Údržba vojnových hrobov na cintoríne za rok 2013 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
48.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201420521 |
18.6.2014 |
Údržba vojnových hrobov |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
50.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201520385 |
18.5.2015 |
Údržba vojnových hrobov |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
54.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201620338 |
12.5.2016 |
Údržba vojnových hrobov |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
58.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201720779 |
20.11.2017 |
Údržba vojnových hrobov |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
62.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201820887 |
14.12.2018 |
Údržba vojnových hrobov |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
68.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180086 |
14.6.2018 |
Údržba vnútornej sieťovej infraštruktúry LAN - MsÚ |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1,021.26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014140 |
30.7.2014 |
Údržba trávnika, oprava ihriska, osadenie futbalových brán na futbalovom štadióne AFC... |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
3,360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018192 |
23.10.2018 |
údržba služobného vozidla NM 969 CK |
František Jankech JaKub |
|
595.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220043 |
14.3.2022 |
Údržba prečerpavacej stanice - prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,036.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019297 |
16.12.2019 |
údržba okien a dverí spoločných priestorov Weisseho 332/18 |
OTO SVITAČ |
32783108 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55028010 |
15.4.2021 |
Údržba NM546DL - MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
186.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220158 |
16.5.2022 |
údržba MV škoda Fabia |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
|
121.40 EUR |
