| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
130701 |
3.9.2013 |
Účinkovanie - Leto s hudbou 2013 |
MLADÍK Občianske združenie |
42145481 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22023 |
2.9.2023 |
Účinkovanie - Leto s hudbou |
DH Chabovienka |
00598828 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023046 |
17.7.2023 |
Účinkovanie malinyJAM - Dni mesta 2023 |
malinyJAM sro |
51414554 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Rámcová |
1000029839/SK/BI/001 |
16.9.2022 |
účet v banke |
J&T BANKA, a.s. |
35 964 693 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51160317 |
12.5.2016 |
Účastnícky poplatok -Biologický rozložiteľné odpady |
Priatelia Zeme - CEPA, občianské združenie |
? |
58.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
236932019 |
15.7.2019 |
Účastnícky poplatok - 41. stretnutie Nových Miest 2019, 5 osôb |
Združenie Nových Miest v Európe |
? |
125.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22010 |
18.11.2022 |
Účasť na rokovaní štatutárov - hlavný kontrolór mesta |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220155 |
13.6.2022 |
Účasť na konzultácii k Zámeru - Mestská plaváreň a letné kúpalisko |
ENEX consulting s.r.o. |
50401572 |
475.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170001 |
13.2.2017 |
Účasť na konferencii 15.2.2017 v Žiline za Ing. Veselku a Ing. Lacka - Nový zákon o odpadoch... |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160033 |
12.5.2016 |
Ubytovnie + raňajky pre účastníkov FAJ 2016 |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1,894.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219000080 |
10.5.2019 |
Ubytovanie účinkujúcich - FAJ 2019 |
etna sk, s.r.o. |
44188358 |
1,632.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180003 |
30.5.2018 |
Ubytovanie účinkujúcich - FAJ 2018 |
Pavlovčin Peter Ing. - Hotel Javorina |
41328116 |
1,086.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190005 |
28.5.2019 |
Ubytovanie účastníkov - FAJ 2019 |
Pavlovčin Peter Ing. - Hotel Javorina |
41328116 |
661.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5201500028 |
6.5.2015 |
Ubytovanie účastníkov - FAJ 2015 |
Males s.r.o. |
36624071 |
193.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20142070 |
19.5.2014 |
Ubytovanie účastníkov - FAJ 2014 |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
2,647.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20152062 |
6.5.2015 |
Ubytovanie pre účastníkov - FAJ 2015 |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1,386.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240030 |
3.5.2024 |
Ubytovanie pre súbory - FAJ 2024 |
M. O. S. s.r.o. |
36451266 |
1,627.20 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2024069 |
21.3.2024 |
ubytovanie pre porotu na festival Aničky Jurkovičovej |
KURIANM s.r.o |
46602534 |
589.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2105804003 |
14.5.2018 |
Ubytovanie pre hodnotiacu komisiu - FAJ 2018 |
etna sk, s.r.o. |
44188358 |
106.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024079 |
2.4.2024 |
ubytovanie pre divadelné súbory festival Aničky Jurkovičovej v termíne 11-13.4.2024 |
M.O.S.,S.R.O. |
36 451 266 |
1,948.80 EUR |
