| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1702171600 |
13.6.2017 |
Úplné znenia r. 2018 - predplatné |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
119.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601202600 |
7.6.2016 |
Úplné znenia r. 2017 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
119.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5915021822 |
4.6.2015 |
Úplné znenia r. 2016 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
119.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041402288 |
11.2.2015 |
Úplné znenia r. 2014 - vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
35.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041302291 |
4.2.2014 |
Úplné znenia 2013 - vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
36.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042100155 |
10.2.2022 |
Úplné znenia - vyúčtovanie rok 2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
159.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041700304 |
12.2.2018 |
Úplné znenia - vyúčtovanie r. 2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
33.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041800296 |
25.1.2019 |
Úplné znenia - vyúčtovanie 2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
103.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230009 |
16.3.2023 |
Upevnenie radiátora WC ženy - MsÚ 2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160016 |
22.11.2016 |
Upevnenie garážových brán - objekt SO12 - rekonštrukcia časti areálu v býv. voj. skladoch... |
Auto DOOR SLOVENSKO, s.r.o. |
36315974 |
1,148.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022006 |
13.7.2022 |
Upevnenie bronzového reliefu na tabuľu ul. Komenského |
WillArt s.r.o. |
34148485 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1422018 |
25.1.2019 |
Upatrovacie služby 12/2018 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
542.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102013 |
2.7.2013 |
Uoratovacie služby 5/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
527.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019222 |
27.9.2019 |
uniforma MsP |
EMBE - OBUV - Mária Brlitová |
34490663 |
609.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017216 |
23.11.2017 |
uniforma |
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
1,526.29 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800929 |
11.10.2021 |
Umývanie služobného auta - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800605 |
17.7.2023 |
Umývací program na služobné auto - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801301 |
16.12.2022 |
Umývací program MsÚ - NM222DK |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
7.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800009 |
5.2.2024 |
Umývací program auta - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
7.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800009 |
5.2.2024 |
Umývací program auta - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
7.00 EUR |
