| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
219049577 |
25.6.2019 |
Vodné, stočné, zrážky 02-05/2019 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
611.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112290519 |
15.7.2019 |
Montáž vodomernej zostavy a vodomeru - ul. Komenského 776/4 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
314.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219054913 |
15.7.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS od 14.5. - do 10.6.2019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
88.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141940619 |
15.8.2019 |
Laboratórny rozbor pitnej vody - budova Námestie slobody 2/2 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
212.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219061364 |
15.8.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS - 6/2019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
105.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219068130 |
11.9.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - 7/2019 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
118.61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190034 |
20.9.2019 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219071541 |
16.10.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 - 20.5. až 16.8.2019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
485.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219068859 |
16.10.2019 |
Vodné a stočné - Zelená voda 2240 NMnV - chata |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
2,173.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
419000618 |
16.10.2019 |
Odrátané stočné - chata ZV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
-1,090.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219071543 |
16.10.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - 7.5 až 16.8.2019 - ul. Komenského 4 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
339.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36302724 |
16.10.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - 8/2019 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
121.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219080236 |
13.11.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - 9/2019 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
116.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219086697 |
20.12.2019 |
Vodné, stočné, zrážky - 10/2019 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
124.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219092378 |
14.1.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS - 11/2019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
127.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220000718 |
13.2.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 12/2019 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
67.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220016288 |
21.2.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 - od 17.8.2019 do 10.1.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
807.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
420000265 |
12.3.2020 |
Spotreba vody - ZV - od 13.8.2019 do 31.1.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
55.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220030357 |
12.3.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS - 1/2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
145.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
710042651 |
23.3.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - Komenského 4 - od 17.8.2019 do 10.1.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
546.38 EUR |
