| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
223047437 |
15.6.2023 |
Vodné, stočné, zrážky 4/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
106.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223062019 |
1.8.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 6/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
53.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142720823 |
2.9.2023 |
Rozbor pitnej vody - MŠ Poľovnícka |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
106.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223068132 |
2.9.2023 |
Vodné, stočné, zrážky 7/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
36.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181880823 |
2.9.2023 |
Čistenie a monitoring kanalizácie - MŠ Hájovky |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
765.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223072413 |
2.10.2023 |
Vodné, stočné, zrážky 01 - 08/2023 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1,374.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223074336 |
2.10.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 8/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
24.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223078902 |
3.11.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 17.8.-17.9.2023 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
216.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223107716 |
4.12.2023 |
Voda 1.2.-17.10.2023 - chata ZV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
38.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
423001272 |
4.12.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 6.9. do 17.10.2023 - ZOS, opravená |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
28.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122261123 |
4.1.2024 |
Vytýčenie vodovodu - Piešťanská ul., par.č. 4692/2, 4693, 4697/46, 4697/43 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
131.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224015649 |
5.2.2024 |
Vodné, stočné, zrážky 22.9.23 - 15.1.24 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
788.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224015649 |
5.2.2024 |
Vodné, stočné, zrážky 22.9.23 - 15.1.24 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
788.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500450124 |
4.3.2024 |
Vyjadrenie k PpSP - Denný stacionár NMnV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
424000313 |
4.3.2024 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2023 až 1/2024 - J. Kollára 12 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
119.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501150224 |
3.4.2024 |
Vyjadrenie k PD PpSP - Prestavba objektu súp. č.2078 na nájomné byty NMnV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500950224 |
3.4.2024 |
Vyjadrenie k PD--PpSP - Prestavba 2.NP objektu súp.č.342 Kollára na nájomné byty |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501950324 |
3.5.2024 |
Vyjadrenie k PD - odstránenie stavieb v areáli bývalých kasární NMnV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224041966 |
3.5.2024 |
Vodné, stočné - J.Kollára 12, NMnV od 1.2. do 8.4.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
96.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015168 |
14.10.2015 |
prečistenie kanalizácie |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
0.00 |
