| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
216090774 |
12.10.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - 8/2016 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
131.53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160056 |
11.11.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216100865 |
11.11.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - 9/2016 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
135.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216111205 |
12.12.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - 10/2016 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
108.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216112910 |
19.12.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - 8-11/2016 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
641.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142611216 |
13.1.2017 |
Rozbor pitnej vody - rekonštrukcia časti areálu v býv. voj. skladoch pre TSM |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
117.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216120185 |
13.1.2017 |
Vodné, stočné, zrážky - 11/2016 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
94.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217002875 |
13.2.2017 |
Vodné, stočné, zrážky od 6.12.2016 do 4.1.2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
81.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217011565 |
20.2.2017 |
Voda od 11.11.2016 do 17.1.2017 - Námestie slobody, výtokový stojan |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
0.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217011564 |
20.2.2017 |
Vodné, stočné, zrážky - 11.11.2016 do 17.1.2017 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
469.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217027966 |
10.3.2017 |
Vodné, stočné, zrážky - 5.1.2017 do 7.2.2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
95.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217030957 |
18.4.2017 |
Vodné, stočné, zrážky - 8.2 až 1.3.2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
69.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
417001685 |
18.4.2017 |
Vyúčtovanie vody - 4 dni, 1/2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
0.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
417002717 |
18.4.2017 |
Vyúčtovanie vody - 5.1 až 7.2. 2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
5.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
417013780 |
10.5.2017 |
Opravná faktúra 11.11.2016- 17.1.2017 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
6.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217040642 |
10.5.2017 |
Vodné, stočné, zrážky 2.3.-4.4.2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
107.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140720417 |
20.5.2017 |
Rozbor pitnej vody |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
117.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217051178 |
13.6.2017 |
Vodné, stočné, zrážky 4/2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
84.25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170018 |
20.6.2017 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217060861 |
20.7.2017 |
Vodné, stočné, zrážky 5/2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
86.99 EUR |
