Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201220368 | 18.5.2012 | údržba vojnových hrobov r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 47.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4512012 | 28.5.2012 | transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 30,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4522012 | 28.5.2012 | transfer na kapitálové výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201230005 | 28.5.2012 | vence, kytice - kladenie vencov - výročie oslob. mesta
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 83.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4952012 | 28.5.2012 | kapitálové výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 2,388.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4942012 | 28.5.2012 | bežné výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 30,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201230008 | 15.6.2012 | veniec a kytice - výročie oslobod.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 56.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5412012 | 15.6.2012 | transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 115,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5402012 | 15.6.2012 | transfer na kapitálové výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5842012 | 29.6.2012 | transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 35,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6162012 | 3.7.2012 | transfer na kapitálové výdavky r 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 7,679.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6482012 | 20.7.2012 | transfer na kapitálové výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 7,920.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6492012 | 20.7.2012 | transfér na kapitálové výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6502012 | 20.7.2012 | transfér na bežné výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 135,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7122012 | 26.7.2012 | Transfer na bežné výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 45,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201230010 | 26.7.2012 | Časť pohrebných nákladov - Heráková Amália
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 160.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7612012 | 26.7.2012 | Bežné výdavky rozpočtu 2012 - bezpečnosť, prostredie pre život
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 15,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7752012 | 10.8.2012 | Transfer na kapitálové výdavky z rozpočtu 2012 - TSM - betón, podsyp pod dlažbu, obrubníky,... | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7852012 | 20.8.2012 | Transfer na bežné výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 115,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8352012 | 20.8.2012 | Transfér na bežné výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 40,000.00 EUR |