Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1202023 | 15.5.2023 | Kapitálové výdavky 4/2023 - závesný vysávač na listy | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 7,920.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20231531 | 1.8.2023 | odvoz komunálneho odpadu | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 99.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202330005 | 2.10.2023 | Veniec a kytica - oslava SNP | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 181.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202320365 | 3.11.2023 | Prenájom motorového vozidla - Voľby do NR SR 2023 | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202330010 | 4.12.2023 | Zhotovenie venca - ukončenie I. sv. vojny, Park J.M. Hurbana | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 47.34 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41230014 | 4.1.2024 | Fakturujeme Vám vzniknuté náklady počas služobnej cesty v meste Jirkov, Česká republika v... | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 97.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202430001 | 5.2.2024 | Pohrebný obrad zosn. P. Fraňo | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 663.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202430001 | 5.2.2024 | Pohrebný obrad zosn. P. Fraňo | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 663.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20240095 | 3.5.2024 | Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024 I. kolo | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 130.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20240124 | 3.5.2024 | Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024 II. kolo | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 130.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54182013 | 18.3.2013 | Bežné výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 35,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 39612013 | 18.3.2013 | Transfér - bežné výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 115,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3172013 | 17.4.2013 | Bežné výdavky - plánovanie, manažment a kontrola, bezpečnosť, odpadové hospodárstvo,... | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 350656 | 45,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 134762013 | 17.4.2013 | bežné výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 350656 | 115,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201330002 | 18.5.2013 | Kytice a vence - kladenie vencov 5.4.2013 | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 350656 | 92.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3982013 | 18.5.2013 | Kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3972013 | 18.5.2013 | Bežné výdavky - plánovanie, bezpečnosť, odpadové hospodárstvo, komunikácie, prostredie pre... | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 350656 | 115,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4122013 | 18.5.2013 | Bežné výdavky - plánovanie, odpadové hospodárstvo, prostredie pre život | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 350656 | 40,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201330003 | 3.6.2013 | Kytice a veniec - kladenie vencov 7.5.2013 | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 64.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 251162013 | 17.6.2013 | Bežné výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 115,000.00 EUR |