| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11804293 |
14.12.2018 |
Posúdenie projektovej dokumentácie stavby - prestavba objektu súp. č. 6312 na Bytový dom ul.... |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11903231 |
20.9.2019 |
Posúdenie PD stavby - Prestavba objektu na BD č.6339 v objekte býv. kuchyne areálu kasární na... |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11904353 |
20.11.2019 |
Posúdenie projektovej dokumentácie - SO-12 Rozšírenie distribučnej siete, Ul. J. Kréna |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12001548 |
20.5.2020 |
Posúdenie projektovej dokumentácie - Prestavba objektu AB TSM , Klčové |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
192.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100960 |
15.4.2021 |
Posúdenie PD stavby - prekládka plynu ul. Tematínska - Nová |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
57380 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12105399 |
10.1.2022 |
Posúdenie konštrukčnej dokumentácie EZ |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12400019 |
4.3.2024 |
Posúdenie PD stavby - Prestavba 2.NP objektu s.č.342 Kollárova ul. na nájomné byty |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s. |
55967850 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12400014 |
4.3.2024 |
Posúdenie PD stavby - Denný stacionár NMnV |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s. |
55967850 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12400617 |
4.3.2024 |
Posúdenie PD stavby - Prestavba objektu súp.č. 2078 na nájomné byty NMnV |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s. |
55967850 |
312.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012 |
13.1.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7002012 |
13.2.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1322012 |
1.3.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2342012 |
15.3.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2562012 |
26.3.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201220257 |
2.4.2012 |
dopravné - voľby NR SR |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
36.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3262012 |
20.4.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
120,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3432012 |
20.4.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3882012 |
27.4.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3902012 |
27.4.2012 |
transfer na kapitálové výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4222012 |
18.5.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
