Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1042023 | 15.5.2023 | Úprava dopravného značenia - Úprava priestoru križovatky cesty II/504 - MK Dr. I. Markoviča | Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o. | 47988886 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020160277 | 12.12.2016 | Poradenstvo vo verejnom obstarávaní - školenie - Ing. Macúch | QA, s.r.o. - Ing. Helena Polónyi | 47971592 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020170091 | 14.7.2017 | Smernica o verejnom obstarávaní pre ZNH a BDZ | QA, s.r.o. - Ing. Helena Polónyi | 47971592 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32024 | 4.3.2024 | Výzdoba, prenájom stolov a stoličiek - ples | Kvetinárstvo Adel - Lucia Slimáková | 47949007 | 2,548.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016029 | 12.10.2016 | Občerstvenie - družobné stretnutie | Kukanova, s.r.o. | 47925639 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23800116 | 4.1.2024 | Katering - otvorenie ZpS Poľná | Kukanova, s.r.o. | 47925639 | 371.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92200507 | 16.5.2022 | Maratón verejného obstarávania - školenie - Ing. Hikel | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | 259.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92300872 | 14.4.2023 | Maratón Verejného obstarávania 2023 - školenie Ing. Hikel | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | 249.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200337 | 15.12.2020 | Príprava požadovaných materiálov - Individuálne údaje bytu v dome - sčítanie obyvateľov,... | Tryes Real Estate, s.r.o. | 47867906 | 135.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220804 | 16.1.2023 | Nákup tonerov | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 39.30 EUR |
| Detail | Zmluva o zabezpečení umeleckej činnosti | 11/2019/MsKS | 5.6.2019 | zabezpečenie predstavenia pre deti „Domček, domček, kto v tebe býva?“
v rámci... |
A.L.I. Production s.r.o. | 47825405 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32019 | 15.7.2019 | Divadelné predstavenie - Domček, domček, kto v tebe býva - Deň mesta 2019 | A.L.I. Production s.r.o. | 47825405 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172023 | 2.9.2023 | Realizácia VO - Prestavba objektu súp. č. 2078 na nájomné byty | Verea, s.r.o. | 47803088 | 2,990.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72024 | 3.4.2024 | Realizácia VO - Prestavba 2.NP objektu súp. č. 342 Kollárova ul. na nájomné byty | Verea, s.r.o. | 47803088 | 1,190.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017205 | 24.11.2017 | Stavba - vyhotovenie vjazdov zo zámkovej dlažby - Ul. Beckovská | GEKO s.r.o. | 47728205 | 10,045.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700079 | 20.12.2017 | Zhotovenie vjazdov - Beckovská ul. | GEKO S.R.O. | 47728205 | 10,045.38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41200004 | 24.7.2020 | Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 7.50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41200005 | 24.7.2020 | Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 7.50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41210001 | 20.1.2021 | Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41210002 | 20.1.2021 | Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10.00 EUR |
