| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021001 |
19.2.2021 |
Nákup ochranných rukavíc - COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021002 |
14.3.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - celoplošné testovanie COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
976.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021088 |
30.3.2021 |
Ochrané pomôcky a dezinfekcia na testovanie COVID-19 |
instahits.sk |
48260487 |
386.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021097 |
12.4.2021 |
Ochranné pomôcky na testovanie COVID-19 |
instahits.sk |
48260487 |
3,961.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021004 |
22.3.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
1,458.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021005 |
22.3.2021 |
Respirátor FFP2 |
instahits.sk |
48260487 |
4,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021007 |
22.3.2021 |
Nákup ochranných štítov |
instahits.sk |
48260487 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021008 |
26.4.2021 |
Ochranné pomôcky - celoplošné testovanie |
instahits.sk |
48260487 |
1,252.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021009 |
26.4.2021 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov - COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
386.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021010 |
10.5.2021 |
Nákup ochranných pomôcok a dezinfekcie - testovanie COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
3,961.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021011 |
24.5.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - testovanie COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
3,090.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021015 |
10.1.2022 |
Nákup antigénových testov |
instahits.sk |
48260487 |
10,560.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
42/2019/MsKS |
18.12.2019 |
hudobnú produkciu v programe: SILVESTROVSKÁ PÁRTY 2019pre Nové Mesto nad Váhom, vystúpenie... |
Ing. Roman BLAŽO |
48242624 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19001 |
14.1.2020 |
Hudobná produkcia - Silvester 2019 |
Blažo Roman Ing. |
48242624 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12230155 |
15.5.2023 |
Fond na podporu športu - platba A |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
2,376.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
16/2014/OV |
25.6.2014 |
Predmetom tejto zmluvy je dodávka polohovateľných lôžok, vrátane matracov, hrázd a nočných... |
PROFIL Nábytek, a.s. |
48202118 |
90,308.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018020 |
13.2.2018 |
náplne do tlačiarne |
PARTNER Retail s.r.o. |
48127124 |
93.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018215 |
28.11.2018 |
dodávka notebooku s príslušenstvom |
PARTNER Retail s.r.o. - gigastore.sk |
48127124 |
533.73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019022 |
31.1.2019 |
Dodávka Pc komponentov - Docking station, HDD |
PARTNER Retail s.r.o. |
48127124 |
203.11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019053 |
18.3.2019 |
reštaurátorské práce, súvisiace s obnovou renesančných omietok meštianskeho domu na... |
Mgr.art. Peter Záhora |
48111988 |
5,800.00 EUR |
