| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201903 |
11.6.2019 |
Reštaurátorský výskum - Námestie slobody č. 22 |
Mgr. art. Peter Záhora |
48111988 |
1,350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023016 |
25.1.2023 |
Reštaurovanie iluzívneho okna na budove Nám.slobody 22 a konzervácia renesančnej výzdoby na... |
Mgr.art.Peter Záhora |
48111988 |
1,524.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019033 |
15.8.2019 |
Digitálne piáno s príslučenstvom - Sobášna sieň |
Muzikáč, s.r.o. |
48097438 |
652.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
06/2024/OV |
20.6.2024 |
Zmluva o dielo: "Rekonštrukcia plochej strechy ZUŠ J. Kréna, na ul. Štúrova 590, Nové Mesto... |
Greško stav s.r.o. |
48082392 |
119,109.96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160060 |
19.1.2017 |
Na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 4/2016/ZZVB - OPSM zo dňa 22.11.2016. |
RGB JAVORINA, s.r.o. |
48051471 |
3,790.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023067 |
3.4.2023 |
Preprava DFS Čakanka - Bílokarpatské slavnosti |
SunBus |
48032247 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230194 |
1.8.2023 |
Preprava autobusom na vystúpenie DFS Čakanka na trase NMnV - Uherský Brod a späť |
Sun bus, s.r.o. |
48032247 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015194 |
20.10.2015 |
technológia na úpravu vody pre ZPS |
Libaro, s.r.o. |
48006033 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1521023 |
18.12.2015 |
Technológia na úpravu vody - ZpS |
LIBARO s.r.o. |
48006033 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
8/2021/MsKS |
23.8.2021 |
umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana dňa 22. augusta 2021 v čase... |
Swingmania |
48 484 750 |
950.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
29/2022/MsKS |
7.12.2022 |
Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom |
Picolino s.r.o. |
48 295 191 |
930.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
06/2023/OV |
4.4.2023 |
Záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa Žiadosť o finančný príspevok v rámci... |
Premier Consulting EU s.r.o. |
48 231 657 |
11,988.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170027 |
20.6.2017 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Fontána NMNV s.r.o. |
47996935 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015039 |
3.2.2015 |
športové oblečenie , športové vybavenie pre mládež v Novom Meste nad Váhom |
Ing. Daniel Šinkovič |
47991712 |
7,483.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150015 |
7.4.2015 |
Reprezentačné futbalové dresy s príslušenstvom - žiaci, dorast |
Šinkovič Daniel Ing.\ |
47991712 |
7,056.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150016 |
7.4.2015 |
Potlač reprezentačných dresov komplet - žiaci, dotast |
Šinkovič Daniel Ing.\ |
47991712 |
427.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1032015 |
7.10.2015 |
Štúdia vedenia cyklotrás na územií NMnV |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o. |
47988886 |
2,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052015 |
14.1.2016 |
Štúdia vedenia cyklotrás na území mesta NMnV - konečná faktúra |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o. |
47988886 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012015 |
12.4.2016 |
Úprava zvislého a vodorovného značenia - Úprava križovatky Športová a Tematínska |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o. |
47988886 |
729.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012018 |
19.3.2018 |
Prepracovanie projektovej dokumentácie - Revitalizácia územia Klčové |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o. |
47988886 |
373.00 EUR |
