| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120190119 |
15.7.2019 |
Mobilné WC Mondo - Deň mesta 2019 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50146211 |
135.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120190272 |
21.10.2019 |
Prenosné WC - NMJ 2019 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50146211 |
804.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120220362 |
17.10.2022 |
Prenájom mobilných WC - NMJ 2022 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50146211 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120230385 |
3.11.2023 |
Prenájom mobilných WC - NMJ 2023 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50146211 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160024 |
2.8.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Branson Ultrasonics, a.s. |
50123173 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160047 |
7.9.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Branson Ultrasonics, a.s. |
50123173 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170015 |
20.6.2017 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Branson Ultrasonics, a.s. |
50123173 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170049 |
11.10.2017 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Branson Ultrasonics, a.s. |
50123173 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190020 |
15.7.2019 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Branson Ultrasonics, a.s. |
50123173 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021213 |
10.9.2021 |
koncert - vystúpeni |
3ART o.z. |
50114298 |
850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210003 |
11.10.2021 |
Zabezpečenie kultúrneho programu - HS Fuera Fondo |
3ART |
50114298 |
850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230002 |
17.7.2023 |
Účinkovanie Fuera Fondo - Dni mesta 2023 |
3ART |
50114298 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019027 |
14.1.2020 |
Vystúpenie M. Ondrejkovej - Vianočné trhy 2019 |
Think production s.r.o. |
50109588 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
44/2016/OV |
26.7.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom... |
Mgr. Lukáš Oprchal - MALTEP. |
50092651 |
62,596.84 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
45/2016/OV |
26.7.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom... |
Mgr. Lukáš Oprchal - MALTEP. |
50092651 |
24,139.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010 |
19.9.2016 |
Maliarske práce - objekty SO 11, SO 12 - rekonštrukcia časti areálu v býv. voj. skladoch pre... |
Oprchal Lukáš Mgr. - MALTEP |
50092651 |
6,421.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016011 |
19.9.2016 |
Maliarske a natieračské práce v objekte SO-09 garáže č.3 - rekonštrukcia budov časti... |
Oprchal Lukáš Mgr. - MALTEP |
50092651 |
12,605.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016012 |
12.10.2016 |
Maliarske a netieračské práce v budovách časti areálu býv. voj. skladov pre TSM - garáže... |
Oprchal Lukáš Mgr. - MALTEP |
50092651 |
18,478.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003 |
14.8.2017 |
Maliarske a natieračské práce - býv.voj.sklady pre TSM |
Oprchal Lukáš Mgr. - MALTEP |
50092651 |
5,943.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
22.8.2017 |
Maliarske práce - rekonš. budov časti areálu v býv. voj. skladoch pre TSM |
Oprchal Lukáš Mgr. - MALTEP |
50092651 |
13,824.00 EUR |
