| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1023080866 |
2.9.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 8/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023090855 |
2.10.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 9/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023100860 |
3.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 10/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023110844 |
4.12.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 11/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023120843 |
4.1.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 12/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024010870 |
5.2.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 1/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024010870 |
5.2.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 1/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024020820 |
4.3.2024 |
Výkon zodpovdnej osoby - 2/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024030817 |
3.4.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 3/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024040829 |
3.5.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 4/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
24/2020/OV |
14.8.2020 |
Predmetom dodávky je tovar v cene a podľa špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke predloženej... |
APM Technik s. r. o. |
50517872 |
25,065.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020200145 |
9.10.2020 |
Dodanie informačno komunikačnej techniky - ZŠ Tematínska |
APM Technik s.r.o. |
50517872 |
25,065.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022118 |
30.6.2022 |
Objednávka reklamných predmetov - šálok |
PRO SPORT AGENCY |
50493418 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220023 |
15.8.2022 |
Reklamné predmety - AFC |
PRO SPORT AGENCY, s.r.o. |
50493418 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021169 |
12.7.2021 |
dodávka originálnych tonerov |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
148.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801257 |
26.7.2021 |
Nákup tonerov - registratúrne stredisko |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
148.65 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
RSK-2023/05 |
13.10.2023 |
zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú... |
ZOS Krajné, n.o. |
50451596 |
7,319.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
RSK-2023/09 |
13.10.2023 |
zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú... |
ZOS Krajné, n.o. |
50451596 |
5,896.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022401 |
18.11.2022 |
Vypracovanie Žiadosti o NFP - Rozvoj governance a úrovne informač. a kybernetickej bezpečnosti |
III - Solutions, s.r.o. |
50447254 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019203 |
5.9.2019 |
Vypracovanie odbornej štúdie - polopodzemné kontajnery |
REDOX-ENEX s.r.o. |
50407821 |
1,800.00 EUR |
