Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o dielo | 4/2024/OV | 29.5.2024 | Predmet zákazky Renovácia fasády objektu – kultúrnej pamiatky "Nádašdyovec" | SPIRS s.r.o | 53747259 | |
| Detail | Zmluva o dielo | 01/2024/OV | 4.6.2024 | Dodávka a montáž HSV, PSY, Zľl a el ektrorozvodov v budove mesta Nové Mesto nad Váhom,... | SPIRS s.r.o | 53747259 | 127,727.62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024174 | 12.6.2024 | dodanie služby k switchu | SPIRS s.r.o | 53747259 | 1,020.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024185 | 19.6.2024 | dodanie zabezpečovacieho zariadenia | SPIRS s.r.o | 53747259 | 2,198.18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023268 | 11.10.2023 | Pamiatková obnova a prezentácia mestských pivníc v NMnV:
Dom meštiansky, Nám Slobody č.1 a... |
Chronogram, s.r.o. | 53609603 | 9,540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023044 | 4.1.2024 | Predprojektové práce na pivnice v NMnV - Dom meštianky, Nám. slobody 1 a Sýpka, Komenského 4 | Chronogram s.r.o. | 53609603 | 9,540.00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | ENM012023PK | 14.11.2023 | Poskytovanie služby špecifikovanej v tejto Zmluve a jej prílohách. | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 79,926.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023683 | 4.1.2024 | Zriadenie a aktivácia SAAS v oblasti energetického manažmentu | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 50,679.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023684 | 4.1.2024 | Prevádzka prostredia SAAS energetického manažmentu a digitálne spracovanie faktúry | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 2,437.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023746 | 4.1.2024 | služby energetického manažmentu 12/2023 | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 2,437.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024057 | 5.2.2024 | Služby energetického manežmentu - 1/2024 | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 2,437.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024057 | 5.2.2024 | Služby energetického manežmentu - 1/2024 | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 2,437.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024117 | 4.3.2024 | Služby energetického manežmentu - 2/2024 | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 2,437.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024186 | 3.4.2024 | Služby energetického manažmentu - 3/2024 | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 2,437.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024244 | 3.5.2024 | Služby energetického manažmentu 4/2024 | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 2,437.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024118 | 10.4.2024 | ubytovanie divadelného súboru | Prevádzka s.r.o. | 53492315 | 810.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 814107 | 16.1.2023 | Kancelárske stoličky | CezInternet.sk | 53473779 | 558.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 814190 | 16.1.2023 | Kancelárske stoličky - MsP | CezInternet.sk | 53473779 | 599.85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023029 | 11.2.2023 | Realizačná PD pre riešenie kamerového systému MsP a mesta | RONY service, s.r.o. | 53399889 | 6,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230041 | 14.4.2023 | Realizačná PD pre riešenie kamerového systému | RONY service, s.r.o. | 53399889 | 6,240.00 EUR |
