Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023223 | 7.9.2023 | smaltové tabule | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 296.00 EUR |
| Detail | Objednávka | 2024024 | 13.2.2024 | Smaltové tabule | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 483.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230131 | 3.11.2023 | Smaltované súpisné čísla | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 296.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024128 | 16.5.2024 | Smaltové tabule | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 237.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240012 | 3.4.2024 | Smaltové tabule | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 483.00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2023/045/D/OFIS | 26.7.2023 | Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. | Profi Hasiči Nového Mesta nad Váhom | 54 766 222 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2024/34/D/OEaR | 13.5.2024 | Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. | Profi Hasiči Nového Mesta nad Váhom | 54 766 222 | 600.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/2022/NZ-OPSM | 2.6.2022 | Prenájom nehnuteľností v areáli Zelená Voda. | Beach Bar s.r.o. | 54 485 690 | 17,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/2023/NZ-OPSM | 24.4.2023 | Prenájom nehnuteľností v areáli Zelená Voda. | Beach Bar s.r.o. | 54 485 690 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3/2023/NZ - OPSM | 19.6.2023 | Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľností. | Beach Bar s.r.o. | 54 485 690 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 4/2023/NZ-OPSM | 26.7.2023 | Prenájom nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v rekreačnom areáli Zelená voda, pod... | Beach Bar s.r.o. | 54 485 690 | 4,503.00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 2409635349 | 24.6.2024 | Poistenie strojných a elektronických zariadení | Generali Poisťovňa | 54 228 573 | 1,388.76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022181 | 5.10.2022 | Vlajky a plakety /30. výročie MsP/ | Victoria Art s.r.o. | 53919751 | 1,880.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220752 | 18.11.2022 | Plaketa, vlajka - MsP | Victoria Art, s.r.o. | 53919751 | 1,880.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022198 | 21.10.2022 | Fontána Hájovky - pripojenie z RE + projektová dokumentácia
- ... |
SPIRS s.r.o | 53747259 | 8,498.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022039 | 16.1.2023 | Prípojka NN, pripojenie z RE, PD - fontána Hájovky | SPIRS s.r.o. | 53747259 | 8,498.10 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 19/2023/OV | 16.8.2023 | Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove prístavby školy na ul. kpt.Nálepku. | SPIRS s.r.o | 53747259 | 19,926.75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023209 | 23.8.2023 | Omaľovanie priestorov prístavby po oprave elektro-rozvodov v ZŠ Nálepkova | SPIRS s.r.o | 53747259 | 5,267.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023027 | 3.11.2023 | Omaľovanie priestorov prístavby - ZŠ kpt. Nálepku | SPIRS s.r.o. | 53747259 | 5,267.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023028 | 3.11.2023 | Elektroinštalačné práce - prístavba ZŠ kpt. Nálepku | SPIRS s.r.o. | 53747259 | 23,912.10 EUR |
