| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12012016 |
16.9.2022 |
Trovy starej exekúcie - Romana Reháková |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12002016 |
16.9.2022 |
Trovy starej exekúcie - Jaroslav Majtás |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220456 |
16.9.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - kontrola prečerpávacej stanice, alikvotná časť -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220457 |
16.9.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť prác na prečerpávacej stanici -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
217.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220471 |
16.9.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 24 - maľovanie schodiska + sokel - Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,275.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220004 |
16.9.2022 |
Vystúpenie DH Trenčianska dvanástka - Leto s hudbou 2022 |
DH Trenčianska dvanástka |
34054057 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2204213300 |
16.9.2022 |
Zbierka zákonov a Finančný spravodaj - predplatné na rok 2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
164.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
752022 |
16.9.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
383.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
762022 |
16.9.2022 |
službySUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
781.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
742022 |
16.9.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,285.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
732022 |
16.9.2022 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,404.25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
492022 |
16.9.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Pobedím |
311910 |
286.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001532903 |
16.9.2022 |
poštovné SUs |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001532904 |
16.9.2022 |
Poštové služby - 7/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
742.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220022 |
16.9.2022 |
Príprava Projektu rozvoja IT a žiadosti o NFP do výzvy Manažment údajov verejnej správy |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022043 |
16.9.2022 |
Smaltové súpisné čísla a uličné tabule |
SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. |
50828843 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501119282 |
16.9.2022 |
telefon prednosta |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
172022 |
16.9.2022 |
služby SUS |
Obec Modrovka |
687243 |
384.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222047698 |
16.9.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 7/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
84.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802022 |
16.9.2022 |
Opatrovateľská služba - 7/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7,247.93 EUR |
