Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Záložná | 11/2022/KZ-OPSM | 27.2.2023 | Predaj nehnuteľností a zriadenie záložného práva | LUCAB spol. s r.o. | 45 702 195 | 351,300.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023040 | 27.2.2023 | Vyšetrenie vodiča s právnom prednostnej jazdy | M-live s.r.o. | 51922771 | 640.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023036 | 22.2.2023 | toner do tlačiarne | GALAX Group s.r.o. | 44858895 | 128.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023037 | 22.2.2023 | Odstránenie nánosu holubieho trusu, montáž hrotov v objekte MsÚ Nové Mesto nad Váhom | Bc. MichalLiko - Profisect | 51073650 | 3,470.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023038 | 22.2.2023 | Výkopové práce na historických pivniciach.
Čiastočné plnenie k 24.02.2023 vo výške... |
Mont-Stav Slovakia s.r.o. | 52 443 213 | 9,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023039 | 22.2.2023 | dodávku tlačiarní a príslušenstva | TOP SERVIS IT s.r.o. | 44387598 | 3,558.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023033 | 20.2.2023 | Vyhotovenie kompletného projektového energetického hodnotenia (PEH) budovy Mestského úradu v... | Ing.Ľubomír Poruban | 44550472 | 1,180.00 EUR |
| Detail | Zmluva Zámenná | 1 k z č. 15/2022/ZZ-OPSM | 20.2.2023 | Dodatok k zmluve | Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne | 36126624 | |
| Detail | Zmluva o dielo | ASFA 1/2023 | 20.2.2023 | Oprava vnútorného oplotenia atletických sektorov a zníženie obrubníkov z vnútornej časti... | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 58,712.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023034 | 20.2.2023 | dodávka výpočtovej techniky podľa cenovej ponuky | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 1,942.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023035 | 20.2.2023 | dodávku náplní do tlačiarní | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 872.64 EUR |
| Detail | Zmluva - Dohoda | 03849/2022-PKZP-K40029/22.01 | 17.2.2023 | dodatok k zmluve | SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND | 17335345 | |
| Detail | Faktúra došlá | 6802845280 | 17.2.2023 | Zákonné poistenie na r. 2023 - služobné autá MsÚ, MsP, ZpS | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 846.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6805136527 | 17.2.2023 | Havarijné poistenie na r. 2023 - služobné autá MsÚ, MsP, ZpS | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 2,207.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023010935 | 17.2.2023 | Výkon zodpovednej osoby - 1/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012312972 | 17.2.2023 | Záloha elektrickej energie 1/2023 - ZV, KD | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 98.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19123 | 17.2.2023 | Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2022 - online seminár - Ing. Trúsik | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 23.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200230035 | 17.2.2023 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrášková voda - 1/2023 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300220602 | 17.2.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 9/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | -384.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 17.2.2023 | Telekomunikačné služby, mobilné zariadenie, ochranné sklo | Orange a.s. Ba | 35697270 | 709.52 EUR |
