| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220061 |
13.7.2022 |
Nahliadnutie do spisu OS - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
116.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240136 |
3.5.2024 |
Náhrada nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu za 1Q/2024 - kiosk ul. Malinovského |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
63.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1144045620 |
24.7.2020 |
Náhrada poistného plnenia - škoda spôsobená pri prerábke bytu p. Chrenku |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
00585441 |
43.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17120109 |
20.12.2017 |
Náhrada požiarnych hadíc - ŠH |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
105.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
281562023 |
1.8.2023 |
Náhrada preukázanej straty za 1. polrok 2023 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
15,281.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30012023 |
16.3.2023 |
Náhrada preukázanej straty za 2. polrok 2022 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
17,394.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017218 |
28.11.2017 |
Náhrada vyradených požiarnych hadíc C52 |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
105.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212044 |
29.6.2012 |
náhradná výsadba - javor
|
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
815.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212159 |
17.12.2012 |
Náhradná výsadba verejnej zelene
|
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
3,334.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019045 |
4.3.2019 |
náhradné diely do defibrilátora |
AURA TRADE s.r.o. |
44733721 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192019 |
12.4.2019 |
Náhradné diely do defibrilátora - MsP |
AURA Trade s.r.o. |
44733721 |
274.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272942018 |
14.8.2018 |
Náhrady preukázanej straty - 1. polrok 2018 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
13,266.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
267042022 |
15.8.2022 |
Náhrady preukázanej straty - 1. polrok 2022 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
12,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092018 |
19.2.2018 |
Náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2017 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
10,832.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23822020 |
24.7.2020 |
Náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2019 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
15,111.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24882015 |
12.5.2016 |
Náhrady preukázanej straty - II. polrok 2014 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
13,086.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20462016 |
19.10.2016 |
Náhrady preukázanej straty za rok 2015 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
9,935.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20582024 |
4.3.2024 |
Náhrady preukázanej straty za rok 2023 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
19,299.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1-IV-2011 |
19.4.2011 |
Nájazdová rampa pre imobilných pri MsKS Nové Mesto nad Váhom
|
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
19,144.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252011 |
4.8.2011 |
Nájazdová rampa pre imobilných pri MsKS Nové Mesto nad Váhom |
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
7,568.65 EUR |
