Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva o dielo | 05/2021 | 3.6.2021 | NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, POSKYTNUTIE SLUŽIEB INŽINIERSKEJ ČINNOSTI, A NA... | IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 1,485,523.00 EUR |
Detail | Zmluva Záložná | 0179-PRB/2014/Z | 8.6.2015 | Na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa v sume 881 250 eur vyplývajúcej zo Zmluvy o... | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky | 30416094 | 881,250.00 EUR |
Detail | Faktúra | 41180002 | 19.3.2018 | Na základe Dohody o rozsahu realizácií spätných povrchových úprvách pri stavbe "... | |||
Detail | Faktúra vyšlá | 41130003 | 15.2.2013 | Na základe Nájomnej zmluvy č. 10640 zo dňa 30.03.2007, Vám fakturujeme prenájom... | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 165.96 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 1 k ZoD č. ASFA 1/2023 | 7.12.2023 | Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, zhotoviteľ poskytne zľavu 10% z celkovej ceny... | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 52,840.90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020079 | 11.5.2020 | Na základe zaslanej elektronickej žiadosti Vašej spoločnosti, Vás týmto žiadame o vydanie... | Energotel, a.s. | 35785217 | 18.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41200004 | 24.7.2020 | Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 7.50 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41210001 | 20.1.2021 | Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41220002 | 10.2.2022 | Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41230002 | 17.2.2023 | Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41240002 | 5.2.2024 | Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41240002 | 5.2.2024 | Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41210002 | 20.1.2021 | Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41220003 | 10.2.2022 | Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41230003 | 14.4.2023 | Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41240003 | 5.2.2024 | Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41240003 | 5.2.2024 | Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41200005 | 24.7.2020 | Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 7.50 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41160001 | 16.2.2016 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41230001 | 17.2.2023 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107.00 EUR |