| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
28092020 |
9.10.2020 |
Najčastejšie problémy inštitúcií súvisiace so zákonom o slobode inf. a povinné zverej.-... |
VOSCA - Mgr. Ľubica Voskárová |
41676670 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0862021 |
10.2.2022 |
nájom |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
447.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220641 |
13.6.2022 |
nájom + energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,482.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17239 |
10.5.2017 |
Nájom - 2. štvrťrok 2017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18031 |
12.2.2018 |
Nájom 1. štvrťrok 2018 - MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17435 |
14.8.2017 |
Nájom 3. štvrťrok 2017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17605 |
13.11.2017 |
Nájom 4. štvrťrok 2017 - MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1132021 |
10.2.2022 |
nájom 4.štvrťrok |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
447.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230721 |
17.7.2023 |
nájom a energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,920.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231395 |
4.1.2024 |
nájom a energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,920.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240248 |
3.4.2024 |
nájom a energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,920.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139009747 |
3.9.2012 |
Nájom a servis od 33. - 34. 2012 - Leto s hudbou 2012
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
76.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220604 |
16.12.2022 |
Nájom dopr.prostriedku VOLBY DO OSO A VUC 2022, OVK č.4,5,8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
195243 |
20.12.2019 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
196.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201417 |
22.4.2020 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
166.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
204544 |
23.11.2020 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
185.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223406 |
17.10.2022 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
235.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223756 |
18.11.2022 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
205.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231332 |
15.6.2023 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
167.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232712 |
2.10.2023 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
191.16 EUR |
