| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
7300150391 |
20.7.2015 |
Kosenie a úprava zelene - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017147 |
8.9.2017 |
kosenie futbalového ihriska pred majstrovskými zápasmi |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
1,656.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210523 |
13.9.2021 |
Kosenie okolo prečerpávacej stanice ul. Trenčianska - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140448 |
4.9.2014 |
Kosenie porastu a hrabanie - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160620 |
2.8.2016 |
Kosenie pri prečerpávacej stanici |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17046 |
20.5.2017 |
Kosenie trávnika - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
1,296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230350 |
1.8.2023 |
Kotróla prečerp. stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
31.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172013 |
19.11.2013 |
Kovania dverí - ŠH |
LACO, Lacovič Pavel |
34490728 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7013100028 |
5.6.2014 |
kreslá - MsKS |
SEDASPORT s.r.o. |
36315788 |
44,845.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180035 |
14.3.2018 |
Kreslá MERENS - zasadačka MsZ |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
8,520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220071 |
16.5.2022 |
Kreslo KUBELEK 1 ks + Kreslo TENESSE 1 ks |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180072 |
19.3.2018 |
Kreslo rokovacie - zasadačka MsZ |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
170.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460066 |
2.11.2012 |
križovatka Malinovského a Hviezdoslavova
|
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
5,186.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024075 |
26.3.2024 |
Križovatka ul.Bzinská – letná plaváreň |
ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín |
44343311 |
5,760.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018048 |
14.6.2018 |
Križovatkový úsek Trenčianskej ul. a Kočovskej cesty - Cyklistický chodník trasa č. 9 |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
36,902.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120011 |
18.1.2011 |
Kronika a puzdro na kroniku |
JAROSLAV ZLATÝ Tlačiareň a kníhviazačstvo |
22826068 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019023 |
4.2.2019 |
kronika mesta |
Kníhviazačstvo Piešťany |
|
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011 |
23.2.2011 |
Kronika na zápis sobášov a uvítanie do života |
JAROSLAV ZLATÝ Tlačiareň a kníhviazačstvo |
22826068 |
45.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020128 |
27.7.2020 |
kryty na fotopasce |
RDA, s.r.o. |
36 851 680 |
139.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201806 |
14.7.2018 |
Kuchyňka a práce naviac - MsP |
LLK - stav, s.r.o. |
44580339 |
9,562.69 EUR |
