| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210894 |
10.2.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
117.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220184 |
16.5.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220386 |
15.8.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
406.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140535 |
5.11.2014 |
Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul.- alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170564 |
12.12.2017 |
Kontrola prečerpavacej stanice Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
92.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180280 |
14.8.2018 |
Kontrola prečerpavacej stanice Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200175 |
14.4.2020 |
Kontrola prečerpavacej stanice Útulok - alikvotná časť nákladov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
34.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190549 |
14.1.2020 |
Kontrola prečerpávacej stavnice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210249 |
10.6.2021 |
Kontrola prečerpávecej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
104.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150254 |
6.5.2015 |
Kontrola prečetpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240100 |
3.5.2024 |
Kontrola prečetpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13.69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015038 |
17.3.2015 |
Kontrola prenosné hasiace prístroje - v objekte MsÚ, AFC a ŠH |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
10.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013005 |
17.1.2013 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
39.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015005 |
9.1.2015 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
41.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15030122 |
18.4.2015 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, KD |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
43.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230244 |
14.4.2023 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, ZOS, AFC, MsP, KD |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
712.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21020016 |
14.3.2021 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, ZOS, AFC, ŠH, chata ZV, KD |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
46.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19030022 |
22.4.2019 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, ZOS, ŠH, AFC, Útulok, MsP, KD |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
45.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17040131 |
10.5.2017 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, ZOS, Útulok, MsP, ŠH, AFC, KD |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
43.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13010007 |
4.2.2013 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov -MsÚ, MsP, Útulok, Kryty CO, ŠH, ZOS, AFC, ZV.
|
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
39.60 EUR |
