| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
O19228 |
17.12.2019 |
Kúpna zmluva na predaj automobilu TOYOTA |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
22,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410033 |
17.11.2014 |
Kúpna zmluva o prevode technickej vybavenosti č. 15/2014/KZ-OPSM |
Stabilit spo. s.r.o. |
31102361 |
277,319.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410034 |
8.12.2014 |
Kúpna zmluva o prevode technickej vybavenosti č. 15/2014/KZ-OPSM |
Stabilit spo. s.r.o. |
31102361 |
138,650.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
2/2017/KZ-OPSM |
31.1.2017 |
Kúpna zmluva o prevode technickej vybavenosti k bytovému domu súp. č. 6311 |
STABILIT , spol. s r.o. |
31 102 361 |
382,050.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140700 |
11.2.2015 |
Kúrenárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
41.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170383 |
14.8.2017 |
Kúrenárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
57.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180549 |
13.2.2019 |
Kúrenárske práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
42.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230588 |
4.1.2024 |
Kúrenárske práce - Únia telesne postihnutých, Komenského 8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3230140052 |
4.1.2024 |
kurz odbornej spôbilosti príslušníka MsP |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
00603481 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3220140047 |
18.11.2022 |
Kurz odbornej spôsobilosti - nový pracovník MsP p. Černuška |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
603481 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023345 |
19.12.2023 |
Kurz odbornej spôsobilosti príslušníka MsP |
Mestská polícia |
00603481 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017231 |
1.12.2017 |
Kvet Tálie - rok 2017 |
Podjavorinské VD |
00167878 |
39.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018219 |
6.12.2018 |
Kvet Tálie 2019 |
Podjavorinské VD |
00167878 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190029 |
11.9.2019 |
Kvetináče - átrium Svadobnej siene a sýpky |
Ekobox s.r.o. |
43956718 |
2,160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013186 |
8.10.2013 |
Kvetinová výzdoba v priestoroch Spoločenskej sály v Novom Meste nad Váhom |
Kvety- interiér Timea |
|
950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20213010 |
10.1.2022 |
Kybernetická bezpečnosť vypracovanie dokumentácie |
Energotel, a.s. |
35785217 |
13,776.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202130016 |
8.11.2021 |
Kytica a veniec - kladenie vencov - oslava 77.výročia SNP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
84.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201830003 |
14.5.2018 |
Kytica a veniec - kladenie vencov 6.4.2018 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
63.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201830006 |
15.10.2018 |
Kytica a veniec - oslavy 74. výročia SNP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201930003 |
10.5.2019 |
Kytica a veniec - výročie oslobodenie mesta |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
53.04 EUR |
