| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12100119 |
3.12.2012 |
Kontrola požiarnych vodovodov a skúška - MsÚ
|
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
135.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013177 |
24.9.2013 |
Kontrola požiarnych vodovodov a tlaková skúška požiarnych hadíc |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
171.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014186 |
7.10.2014 |
Kontrola požiarnych vodovodov a tlaková skúška požiarnych hadíc |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
138.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012163 |
10.10.2012 |
Kontrola požiarnych vodovodov a tlaková skúška požiarych hadíc |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
135.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231577 |
4.12.2023 |
Kontrola požiarnych vodovodov a tlakové skúšky požiarnych hadíc - MsÚ, ZOS, ŠH, AFC,... |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
191.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14110087 |
8.12.2014 |
Kontrola požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku a odstránenie závad v podzemnom hydrante... |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
142.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21100038 |
10.1.2022 |
Kontrola požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku, tlakovú skúšku pož. hadíc - MsÚ,... |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
140.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19110003 |
11.12.2019 |
Kontrola požiarnych vodovodov, rozvodov a tlaková sk. požiarnych hadíc - MsÚ, MsP, ZOS, ŠH,... |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18100063 |
22.11.2018 |
Kontrola požiarnych vodovodov, rozvodov a tlaková skúška - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, AFC, ŠH |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021230 |
29.9.2021 |
Kontrola požiarnych vodovodov, tlaková skúška požiarnych hadíc v objektoch MsÚ, ZOS, ŠH,... |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020164 |
13.10.2020 |
Kontrola požiarnych vodovodov- hadicového zariadenia a tlaková skúška požiarnych hadíc |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140350 |
5.8.2014 |
Kontrola preč.stanice Útulok 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190247 |
15.7.2019 |
Kontrola prečepavacej tanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
33.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230293 |
1.8.2023 |
Kontrola prečerp. stanice Trenčianska 2192-2199, Podnikateľský zámer 2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
218.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210266 |
10.6.2021 |
Kontrola prečerpácacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
55.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170683 |
12.2.2018 |
Kontrola prečerpávacej stanic - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140450 |
4.9.2014 |
Kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150760 |
14.1.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
43.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160275 |
12.5.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160365 |
7.6.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12.60 EUR |
