| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023285 |
30.10.2023 |
Konský povoz na oslavy príchodu sv. Mikuláša |
Red horse, s.r.o., Bzince pod Javorinou |
035784326 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27423 |
15.5.2023 |
Konsolidovaná účtovná závierka - online seminár - Z. Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82018 |
14.3.2018 |
Konsolidovaná účtovná závierka - školenie Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102014 |
4.4.2014 |
Konsolidovaná účtovná závierka 2013 - školenie |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23424 |
3.5.2024 |
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve - online školenie - Z. Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27421 |
26.4.2021 |
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve - školenie - Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21311108 |
27.8.2021 |
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - 50% |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
3,060.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23311120 |
2.10.2023 |
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - 50% z ceny |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230700 |
5.2.2024 |
Kontola prečerpávacej stanice - alikvotná časť - Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
86.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230700 |
5.2.2024 |
Kontola prečerpávacej stanice - alikvotná časť - Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
86.59 EUR |
| Detail |
Faktúra |
222015 |
20.7.2015 |
Kontorla a čistenie dymovodov - AFC, MsÚ, ŠH, ZOS |
Pleško Marek - kominár |
43774318 |
217.73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017057 |
11.4.2017 |
Kontriol asnímačov úniku plynu + protokol v NTK - Mestský úrad, AFC a Športová hala |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
117.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018012 |
19.1.2018 |
kontrola |
SOMI System s a.s. |
36 041 432 |
261.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012192 |
14.11.2012 |
Kontrola a čistenie komína a dymovodu |
Marek Pleško |
43774318 |
22.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013075 |
9.5.2013 |
Kontrola a čistenie komínov |
Marek Pleško |
43774318 |
182.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013210 |
5.11.2013 |
Kontrola a čistenie komínov |
Marek Pleško |
43774318 |
182.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014107 |
3.6.2014 |
Kontrola a čistenie komínov |
Marek Pleško |
43774318 |
182.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015095 |
2.6.2015 |
Kontrola a čistenie komínov |
Marek Pleško |
43774318 |
217.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512013 |
17.12.2013 |
kontrola a čistenie komínov - MsU, ŠH, AFC |
Pleško Marek - kominár |
43774318 |
182.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301305 |
4.1.2024 |
Kontrola a čistenie komínov - MsÚ, ŠH, AFC |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
93.60 EUR |
