Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023023 | 3.2.2023 | Kontrola a čistenie komínov alebo dymovodov v objektoch
Mestský úrad, AFC, Športová hala,... |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. | 34 099 301 | 210.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015209 | 14.12.2015 | Kontrola a čistenie komínov pre objekt MsÚ, Športová hala a AFC | Marek Pleško | 43774318 | 159.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019386 | 20.12.2019 | Kontrola a čistenie komínových telies - MsÚ, AFC, ŠH | KOMÍNSYSTÉM s.r.o. | 34099301 | 230.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11030082 | 4.4.2011 | Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 218.89 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 06/2022-BOZP-PPO | 29.3.2022 | Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych vodovodov a tlaková... | PYROSERVIS a.s., O.Z. | 30813905 | 27.84 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 07/2022 - OS | 30.3.2022 | Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych vodovodov a tlaková... | PYROSERVIS a.s., O.Z. | 30813905 | 27.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190089 | 13.11.2019 | Kontrola a servis plynového kotla - MsÚ 2 | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190090 | 13.11.2019 | Kontrola a servis plynového kotla a ohrievača vody - MsÚ 1, ŠH, AFC, ZOS | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 445.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015123 | 8.7.2015 | Kontrola a servis plynového spotrebiča - prístavba MsÚ NM | Vladimír Kopún | 37025988 | 40.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017060 | 22.9.2017 | Kontrola a servis plynových spotrebičov - MsÚ, ŠH, AFC | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 380.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020128 | 12.1.2021 | Kontrola a servis plynových spotrebičov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 495.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022117 | 16.12.2022 | Kontrola a servis plynových spotrebičov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS | Kopún Martin - Plynoterm | 32784384 | 715.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022179 | 4.10.2022 | Kontrola a servis plynových spotrebičov v objektoch : Mestský úrad, Športová hala, AFC,... | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 715.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021210 | 8.9.2021 | Kontrola a servis plynových spotrebičov v objektoch NTK :
MsÚ, AFC, ŠH, ZOS |
Vladimír Kopún | 37025988 | 495.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018132 | 27.7.2018 | Kontrola a servis plynových spotrebičov v objektoch: MsÚ, AFC, Športová hala, ZOS Nové Mesto... | Vladimír Kopún | 37025988 | 445.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021117 | 10.1.2022 | Kontrola a servis plynových spotrebyčov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 495.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019192 | 21.8.2019 | Kontrola a servis PS oprávnenou osobou v objektoch :
MsÚ, ZOS, ŠH a AFC Nové Mesto nad Váhom... |
Vladimír Kopún | 37025988 | 445.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221568 | 16.12.2022 | Kontrola a tlaková skúška požiarnych vodovodov - MsÚ, ZOS, MsP, ŠH, Útulok, AFC | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 191.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18311028 | 14.6.2018 | Kontrola auditora | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 2,490.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17311070 | 13.11.2017 | Kontrola audítora za rok 2016 - II. splátka | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 2,490.00 EUR |
