| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
100012024 |
4.3.2024 |
Hudobné vystúpenie Harafica - ples |
Harafica z.s. |
27055701 |
2,073.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015100004 |
6.7.2015 |
Hudobné vystúpenie skupiny NeverBack - Deň mesta 2015 |
Agentúra Žijeme Hudbou, o.z. |
42370540 |
250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
42/2019/MsKS |
18.12.2019 |
hudobnú produkciu v programe: SILVESTROVSKÁ PÁRTY 2019pre Nové Mesto nad Váhom, vystúpenie... |
Ing. Roman BLAŽO |
48242624 |
550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021201 |
30.8.2021 |
Hudobný koncert |
MYJAVSKÁ CIMBALOVKA |
36117005 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2222043 |
13.7.2022 |
Hydrogeologický prieskum, vsakovanie zrážkových vôd - Mestská plaváreň a letné kúpalisko |
DRILL, s.r.o. |
35966645 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82020 |
9.10.2020 |
Hydroizolácia muriva - Námestie slobody 22, bývalá hudobná škola |
Marko Zdenko |
40269001 |
6,361.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11400494 |
12.1.2015 |
Hygienické doplnky, papierový program a rohože - Zaridenie pre seniorov |
weCare s.r.o. |
46528911 |
676.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221030394 |
15.4.2021 |
Hygienické potreby - celoplošné testovanie |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
41.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121201883 |
2.11.2012 |
Hygienické potreby - Kino Považan
|
CWS - boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
1,676.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014240 |
27.11.2014 |
hygienické potreby dávkovače do kúpelní, WC, rohože - vstup- zariadenie pre seniorov |
weCare, s.r.o. |
46528911 |
676.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212489 |
2.11.2012 |
Igelitové tašky - MsÚ
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,247.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62014 |
6.10.2014 |
Ihrisko z umelej trávy Klčové |
Sporter-Bc. Martin Černák |
37517350 |
20,995.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201422 |
5.8.2014 |
Ihrisko ZŠ Kpt. Nálepku |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
29,869.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF141620 |
5.8.2014 |
IKT Dom dôchodcov a soc.služieb 7/2014 |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
3,302.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141547 |
5.8.2014 |
IKT vybanenie - Domov dôchodcov |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
12,497.88 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
4 k z. č.22/2003 |
24.10.2023 |
Implementácia a odovzdanie do rutinnej prevádzky softwaru "SRS - ekonomický informačný... |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230010 |
3.11.2023 |
Implementácia a testovanie - dodávka/vývoj softvérového diela |
HELICOP, sro |
47555866 |
45,360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23311043 |
17.7.2023 |
Individuálna účtovná závierka za rok 2022 - 50% z celkovej ceny auditu |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017201 |
8.11.2017 |
Info tabuľa do bylinkovej záhrady |
REDES, s. r. o. |
47550660 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212447 |
17.10.2012 |
Informačná tabuľa, Infoletáky, Ekospravodaj - Modernizácia odpadového hospodárstva v NMnV
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
2,715.00 EUR |
